金平县铜厂乡人民政府2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000756400000

　　第一部分 金平县铜厂乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县铜厂乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县铜厂乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共有党委、政府、人大等14个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是新中国成立70周年，更是与全国同步全面建成小康社会的决胜阶段。2019年，我乡经济社会发展的基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持“四个全面”战略布局引领，牢固树立“五大发展理念”，贯彻落实省委十届六次全会、州委八届五次全会和县委十二届四次全会的决策部署，深入贯彻落实州委“13611”工作思路，县委“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”发展战略，按照党中央提出的全面决胜建成小康社会的总体目标，把脱贫攻坚作为2019年的头等大事，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，围绕乡党委“党建引领、调优产业、筑牢基础、力兴科教、和谐共享”的发展思路，深化实施“中药材产业兴乡”的发展战略，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全力打好脱贫攻坚大会战，兑现如期脱贫军令状，开启高质量跨越发展，以优异成绩为祖国70周年华诞献礼。

　　2019年经济社会发展总体目标建议为：国民经济年均增长13%以上，第一产业增长15%以上，第二产业增长10%以上，第三产业增长12%以上，农村经济总收入增长15%以上，社会固定资产投资增长16%以上，招商引资增长15%以上，农村居民人均可支配收入增长15%以上，实现全乡脱贫摘帽，实现市场供求平衡，财政运行平稳，价格总水平基本稳定，人民生活水平实现较大提高，交通、水利等基础设施有较大改善，教育、文化、卫生社会事业进一步发展，社会治安明显好转，社会更加和谐。

　　二、预算单位基本情况

　　我编制2019年预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 26人，事业编制42人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）财务收入情况

　　2019年财务总收入 1310.54万元，其中：一般公共预算财政拨款983.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转326.88万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年财政拨款收入 983.66万元，其中:一般公共预算财政拨款983.66万元（本级财力983.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年预算总支出 983.66万元。财政拨款安排支出 983.66万元，其中，基本支出983.66万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行支出13.07万元，用于人大人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　2.201（类）03（款）01(项）行政运行支出335.96万元，用于政府人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　3.201（类）06（款）01(项）行政运行支出9.87万元，用于财政所人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　4.201（类）11（款）01(项）行政运行支出23.10万元，用于纪检人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　5.201（类）29款）01(项）行政运行支出12.59万元，用于群众团体人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　6.201（类）31（款）01(项）行政运行支出165.55万元，用于党委人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　7.207（类）08（款）04(项）事业运行支出27.39万元，用于广播人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　8.208（类）01（款）09(项）事业运行支出40.95万元，用于新农合人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　9.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出35.72万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　10.208（类）05（款）02(项）归口管理的事业单位离退休支出11.18万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　11.208（类）05（款）05(项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出19.38万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.208（类）08（款）02(项 伤残抚恤支出0.48万元，用于在职人员伤残补助支出。

　　13.208（类）08（款）04(项）事业运行支出14.05万元，用于优抚人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　14.210（类）01（款）01(项）事业运行支出11.74万元，用于群众团体人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　15.210（类）07（款）16(项）事业运行支出4.32万元，用于计生人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　16.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗21.75万元，用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　17.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗20.03万元，用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　18.213（类）01（款）04(项）事业运行支出63.97万元，用于农业人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　19.213（类）02（款）04(项）事业运行支出46.05万元，用于林业人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　20.213（类）03（款）17(项）事业运行支出20.17万元，用于水利人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　21.220（类）01（款）01(项）事业运行支出39.81万元，用于国土人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　22.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出46.51万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出174.64万元。（其中：基本支出174.64万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出244.29万元。（其中：基本支出244.29万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）02（款）乡镇岗位津贴支出37.20万元。（其中：基本支出37.20万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.38万元。（其中：基本支出19.38万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出41.78万元。（其中：基本支出41.78万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）07（款）绩效工资支出52.34万元。（其中：基本支出52.34万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出46.51万元。（其中：基本支出46.51万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）大学生村官住房公积金支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出157.57万元。（其中：基本支出157.57万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出46.31万元。（其中：基本支出46.31万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助支出8.97万元。（其中：基本支出8.97万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.78万元。（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）01（款）在职公用经费支出24.80万元。（其中：基本支出24.80万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出6.00万元。（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）公务交通补贴支出25.08万元。（其中：基本支出25.08万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）01（款）退休干部公用经费支出0.60万元。（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）01（款）村（社区）工作及业务经费支出45.00万元。（其中：基本支出45.00万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）01（款）工作及业务经费支出52.00万元。（其中：基本支出52.00万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县铜厂乡人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县铜厂乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县铜厂乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，采购预算资金50万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县铜厂乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县铜厂乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县铜厂乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算12.5万元，比2018年预算减少0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万；2019年运行维护费预算12.5万元，比2018年预算减少0.5万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县铜厂乡人民政府公务接待费预算2.5万元，比2018年预算减少0.5万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　（二）基本支出增减变化情况说明

　　金平县铜厂乡人民政府2019年基本支出983.66万元，财政拨款983.66万元，其中：一般公共预算983.66万元，明细如下：

　　工资福利支出774.12万元，与2018年预算数699.44万元相比增加74.68万元，增加主要原因是人员增多，基本工资增加。包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出153.48万元，与2018年预算数109.28万元相比增加44.20万元，增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。包括：公用经费，车辆经费，公务交通补贴等。

　　对个人和家庭的补助56.06万元，与2018年预算数19.18万元相比增加36.88万元，增加主要原因是退休人员和经费增加。包括：遗属补助，退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）项目支出增减变化情况说明

　　金平县老铜厂乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　铜厂乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算983.66万元，2018年机关运行经费财政拨款预算827.9万元，较2018年预算执行数增加155.76万元，增加18.81% 。变动主要原因：2019年增加工资福利支出预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县铜厂乡人民政府国有资产总额 2661.76万元，其中：流动资产2304.34万元，固定资产356.72万元，无形资产1.40万元。

　　（四）本预算绩效情况说明

　　     金平县铜厂乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县铜厂乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000756400111