营盘乡人民政府2019年部门预算公开说明

　　监督索引号53253000755700000

　　第一部分 金平县营盘乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县营盘乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　营盘乡人民政府2019年部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　营盘乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　营盘乡共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有1个，为乡人民政府。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有1个，为乡人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，更是我乡全面决战脱贫攻坚攻坚克难的决胜之年。2019年政府工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局引领，牢固树立“五大发展理念”，全面落实中央、省、州、县全会精神，围绕州委“13611”工作思路和县委“五大”发展战略，按照“两个聚焦三个着力”重要指示要求和乡党委提出的发展思路，发起脱贫攻坚冲刺之战，与时间赛跑、同任务角力，全力考好脱贫攻坚“毕业考”，确保兑现如期脱贫军令状。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制 人，其中：行政编制33人，事业编制47人。在职实有68人，其中： 财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中： 离休1人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1478.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1024.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转453.62万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1024.81万元，其中:一般公共预算财政拨款1024.81万元（本级财力1024.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1024.81万元。财政拨款安排支出 1024.8万元，其中：基本支出1024.81万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201(类)01（款）01（项）2019年预算数为13.12万元，用于用于日常公用经费支出及人大在职人员的工资津贴补贴支出等。

　　2.201（类）03（款）01（项）2019年预算数为375.27万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出及公务接待费支出及公车运行维护支出等。

　　3.201（类）11（款）01（项）2019年预算数为33.19万元，用于纪检监察工作经费及人员工资津贴补贴支出等。

　　4.201（类）29（款）01（项）2019年预算数为22.51万元，用于群众团体人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　5.201（类）31（款）01（项）2019年预算数为116.28万元，用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出及村委会党建工作经费支出等。

　　6.207（类）01（款）09（项）2019年预算数为7.12万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　7.207（类）08（款）04（项）2019年预算数为22.39万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　8.208（类）01（款）09（项）2019年预算数为47.44万元，用于社会保险经办机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　9.208（类）05（款）01（项）2019年预算数为44.50万元，用于归口管理的行政单位离退休费、离退休人员生活补助支出。

　　10.208（类）05（款）02（项）2019年预算数为11.09万元，用于事业单位离退休人员离退休经费支出。

　　11.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为20.19万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　12.208（类）04（款）04（项）2019年预算数为13.80万元，用于优抚事业在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　13.210（类）01（款）01（项）2019年预算数为9.84万元，用于计生行政单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　14.210（类）07（款）16（项）2019年预算数为5.28万元，用于计划生育机构日常公用经费支出。

　　15.210（类）11（款）01（项）2019年预算数为20.76万元，用于行政单位医疗保险支出。

　　16.210（类）11（款）02（项）2019年预算数为21.92万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　17.213（类）01（款）04（项）2019年预算数为80.17万元，用于农林水事业单位人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　18.213（类）02（款）04（项）2019年预算数为46.07万元，用于事业机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　19.213（类）03（款）17（项）2019年预算数为38.05万元，用于水利纳入预算管理的技术推广事业支出及在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　20.220（类）01（款）01（项）2019年预算数为27.37万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费基本支出等。

　　21.221（类）02（款）01（项）2019年预算数为48.46万元，用于行政事业在职人员公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出175.05万元。（其中：基本支出175.05万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出252.96万元。（其中：基本支出252.96万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）02（款）乡镇岗位津贴支出40.8万元。（其中：基本支出40.8万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.19万元。（其中：基本支出20.19万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出42.68万元。（其中：基本支出42.68万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）07（款）绩效工资支出59.00万元。（其中：基本支出59.00万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出48.46万元。（其中：基本支出48.46万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）大学生村官住房公积金支出1.61万元。（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出157.48万元。（其中：基本支出157.48万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）01（款）离休费支出12.18万元。（其中：基本支出12.18万元，项目支出0万元）

　　11.301（类）02（款）退休费支出42.85万元。（其中：基本支出42.85万元，项目支出0万元）

　　12.301（类）05（款）生活补助支出6.38万元。（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）

　　13.301（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）01（款）在职公用经费支出34.00万元。（其中：基本支出34.00万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出7.5万元。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）29（款）01（项）公务交通补贴支出25.98万元。（其中：基本支出25.98万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）01（款）退休干部公用经费支出0.56万元。（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）01（款）村（社区）工作及业务经费支出45.00万元。（其中：基本支出45.00万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）01（款）工作及业务经费支出52.00万元。（其中：基本支出52.00万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县营盘乡人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县营盘乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县营盘乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算资金50万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2019年财政拨款收支总预算1024.81万元。

　　财政拨款预算总收入为1024.81万元，其中：一般公共预算收入1024.81万元，占总收入的100%；与上年对比增加22.44%，主要增加原因是2019年人员增加，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加 。

　　支出为1024.81万元，其中：工资福利支出798.23万元，占总支出的77.89%； 商品和服务支出165.04万元，占总支出的16.10%； 对个人和家庭的补助61.53万元，占总支出的6.00%。与上年对比增加22.44%，主要增加原因是2019年人员增加，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县营盘乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，公务接待费支出1.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，无增减变化。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年营盘乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年营盘乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算6.8万元，比2018年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元；2019年运行维护费预算6.8万元，比2018年预算增加0万元，无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2019年营盘乡人民政府公务接待费预算1.5万元，比2018年预算增加0万元，无增减变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2019年基本支出1024.81万元，财政拨款1024.81万元，其中：一般公共预算1024.81万元，明细如下：

　　工资福利支出798.23万元，与2018年预算数693.54万元相比增加104.69万元，增加主要原因是本年人员增加，基本工资增加。包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出165.04万元，与2018年预算数117.26万元相比增加47.78万元，增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。包括：公用经费，车辆经费，公务交通补贴等。

　　对个人和家庭的补助61.53万元，与2018年预算数26.21万元相比增加/减少35.32万元，增加主要原因是离退休人员经费增加。包括：遗属补助，离退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县营盘乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算165.04万元，2018年机关运行经费财政拨款预算117.26万元，较2018年预算执行数增加47.78万元，增加40.75% 。变动主要原因：2019年本单位工作经费由2018年的10万元增至2019年50万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，营盘乡人民政府国有资产总额2683.07万元，其中：流动资产2202.46万元，固定资产449.77万元，无形资产31.40万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县营盘乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县营盘乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755700111