金平县者米乡人民政府2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000755400000

　　第一部分 金平县者米乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县者米乡人民政府 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县者米乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　者米乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　者米乡人民政府设有：我乡共有党委、政府、人大、组织、群众团体、财政、农业、水利、兽医、文化、国土、林业、社会保障服务、民政、武装15个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是“十三五”规划末期年，更是我乡打赢脱贫攻坚持久战关键之年，对我乡全面建成小康社会具有重大意义。全乡各族同胞要提高政治站位，把思想和行动统一到乡党委、政府的部署和要求上来，以党的十九大精神为指导，以壮士断腕的勇气、抓铁有痕的决心迎战脱贫攻坚工作，全面推进乡域经济社会跨越发展。

　　2019年政府工作总体指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持“五大发展理念”，按照省、州、县的决策部署，围绕乡党委提出的发展思路，决战贫困、决胜小康，扎实推动全乡经济社会跨越发展。

　　经济社会发展的总体目标任务是：生产总值增长16%以上，农村经济总收入增长15%以上，社会固定资产投资增长16%以上，农民人均可支配收入增长15%以上，人民生活水平实现较大提高，交通、水利等基础设施有较大改善，教育、文化、卫生社会事业进一步发展，社会治安明显好转，社会更加和谐和文明进步。

　　为实现新的目标，在抓好常规工作的同时，我们要重点抓好以下几个方面工作：

　　1.着力抓实产业结构调整，致力脱贫摘帽

　　2.着力抓实基础设施建设，破解制约瓶颈

　　3.着力抓实产业建设，推动全乡经济健康发展

　　4.着力抓实社会事业建设，全面改善民生

　　5.着力抓实乡村规划建设，提升人居环境

　　6.着力抓实“平安者米”法治建设

　　7.着力抓实机关自身建设，提升政府形象

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 33人，事业编制47人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1206.64万元，其中：一般公共预算财政拨款960.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转246.25万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 960.39万元，其中:一般公共预算财政拨款960.39万元（本级财力960.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出960.39万元。财政拨款安排支出 960.39万元，其中，基本支出960.39万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201(类）01（款）01（项）人大事务行政运行支出13.13万元，用于人大人员工资支出及日常公用经费支出。

　　2.201(类）03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出327.12万元，用于政府行政人员工资支出、日常公用经费支出、村委会及村小组人员工资支出、遗属补助等。

　　3.201（类）06（款）01（项）财政事务行政运行支出40.13万元，用于财政所人员工资支出及日常公用经费支出。

　　4.201（类）11（款）01（项）纪检监察事务行政运行支出1万元，用于纪委日常公用经费支出。

　　5.201（类）29（款）01（项）群众团体事务行政运行支出12.02万元，用于团体人员工资支出及日常公用经费支出。

　　6.201（类）31（款）01（项）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出113.48万元，用于党委人员工资支出、村委会党建工作经费、党支部人员工资、党委人员日常公用经费支出。

　　7.207（类）01（款）09（项）群众文化支出13.82万元，用于文化站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　8.207（类）08（款）04（项）广播支出6.78万元，用于广播站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　9.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出59.28万元，用于社会保障服务中心人员工资支出及日常公用经费支出。

　　10.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出22.78万元，用于行政退休人员工资支出及退休公用经费支出。

　　11.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出11.01万元，用于事业退休人员工资支出及退休公用经费支出。

　　12.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.58万元，用于行政事业在职人员养老保险支出。

　　13.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出7.08万元，用于低保站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　14.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出1.92万元，用于计生宣传员工资支出。

　　15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出20.83万元，用于行政人员医疗保险支出。

　　16.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出23.40万元，用于事业人员医疗保险支出。

　　17.213（类）01（款）04（项）农业事业运行支出118.70万元，用于农科站、兽医站人员工资支出、兽医宣传员工资支出及日常公用经费支出。

　　18.213（类）02（款）04（项）林业和草原事业机构支出46.95万元，用于林业站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　19.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出20.51万元，用于水利站人员工资支出及日常公用经费支出。

　　20.220（类）01（款）01（项）自然资源事务支出27.09万元，用于国土所人员工资支出及日常公用经费支出。

　　21.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出51.78万元，用于行政事业在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出193.91万元。（其中：基本支出193.91万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出306.99万元。（其中：基本支出306.99万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）基本养老保险缴费支出21.58万元。（其中：基本支出21.58万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险支出44.23万元。（其中：基本支出44.23万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出61.18万元。（其中：基本支出61.18万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出52.18万元。（其中：基本支出52.18万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出97.68万元。（其中：基本支出97.68万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出33.35万元。（其中：基本支出33.35万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）遗属补助支出5.87万元。（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出107.44万元。（其中：基本支出107.44万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）31（款）车辆运行维护费支出9.00万元。（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）3901（款）公务交通补贴支出26.88万元。（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县者米乡人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县者米乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县者米乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金22万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县2019年财政拨款“三公”经费预算总额22.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.72万元，公务接待费支出13.19万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.58万元，减少原因是：厉行节约，控制“三公”经费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县者米乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算不增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县者米乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算9.72万元，比2018年预算不增减。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算不增减；2019年运行维护费预算9.72万元，比2018年预算不增减。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县者米乡人民政府公务接待费预算13.19万元，比2018年预算减少0.58万元，减少原因是：厉行节约，控制“三公”经费预算，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的住宿费、伙食费等费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县2019年基本支出960.39万元，财政拨款960.39万元，其中：一般公共预算960.39万元，明细如下：

　　工资福利支出777.75万元，与2018年预算数690.37万元相比增加87.38万元，增加主要原因是实有在职人员比上年增加11人，工资福利增加。包括：基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、绩效工资等。

　　商品和服务支出143.32万元，与2018年预算数96.62万元相比增加46.70万元，增加主要原因是工作及业务经费预算提高40万元，行政在职人员增加公务交通补贴增加。包括：工作及业务经费、公务交通补贴、公用经费、车辆经费等。

　　对个人和家庭的补助39.32万元，与2018年预算数30.86万元相比减少8.46万元，增加主要原因是休人员统筹外工资纳入预算，拉祜族学生助学金20万元不在预算。包括：退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县者米乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县者米拉祜族乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算143.32万元，2018年机关运行经费财政拨款预算96.62万元，较2018年预算执行数增加46.70万元，增加48.33% 。增加主要原因是工作及业务经费预算提高40万元，新招录行政在职人员导致公务交通补贴增加，增加款项包括：工作及业务经费、公务交通补贴、公用经费、车辆经费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县者米乡人民政府国有资产总额2480.67万元，其中：流动资产1301.83万元，固定资产1178.14 万元，无形资产0.70 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县者米乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县者米乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755400111