金平县阿得博乡中心小学2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县阿得博乡中心小学 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县阿得博乡中心小学 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县阿得博乡中心小学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　阿得博乡中心小学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、普及义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　阿得博乡中心小学共设有1个预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年工作主要任务是加强学校教育教学、内部管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入763.22095万元，其中：一般公共预算财政拨款752.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.59095万元。（2019年部门财务总收入763.22095万元含上年结转）

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 752.63万元，其中:一般公共预算财政拨款752.63万元（本级财力752.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。（2019年部门财政拨款收入752.63万元不含上年结转数）

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出752.63万元。财政拨款安排支出 752.63万元，其中，基本支出752.63万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出752.63不含上年结转数）

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出0万元。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出0 万元。

　　3.205（类）02（款）02（项）小学教育支出537.89万元。

　　4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休79.80万元。

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.17万元。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗56.17万元。

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金55.6万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出232.49万元。（其中：基本支出232.49万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出193.77万元。（其中：基本支出193.77万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出106.39万元。（其中：基本支出106.39万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.17万元。（其中：基本支出23.17万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）  职工基本医疗保险缴费支出56.17万元。（其中：基本支出56.17万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）  住房公积金支出55.6万元。（其中：基本支出55.6万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）  办公费支出4.16万元。（其中：基本支出4.16万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出78.64万元。（其中：基本支出78.64万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款） 生活补助支出2.24万元。（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县阿得博乡中心小学没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县阿得博乡中心小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县阿得博乡中心小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金48万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学2018年基本支出预算643.02万元，其中： 工资福利基本支出预算616.92万元，占96 %；商品和服务基本支出预算4.2万元，占0.6%； 对个人和家庭的补助基本支出预算21.9万元，占3.4%；金平县阿得博乡中心小学2019年基本支出预算752.63万元，其中： 工资福利基本支出预算667.59万元，占88.7%；商品和服务基本支出预算4.16万元，占0.6%； 对个人和家庭的补助基本支出预算80.88万元，占10.7%；与上年对比增加，主要原因是2019年初预算人数比2018年年初预算人数要多，因此相应的经费也在增加。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县阿得博乡中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.1万元，原因是：2019年无“三公”经费预算

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县阿得博乡中心小学无因公出国（境）费

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县阿得博乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算减少0万元，减少原因是：2019年无运行维护费预算。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县阿得博乡中心小学公务接待费预算0万元，比2018年预算减少2.1万元，减少原因是：2019年无公务接待费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学2019年基本支出752.63万元，财政拨款752.63万元，其中：一般公共预算752.63万元，明细如下：

　　工资福利支出667.59万元，与2018年预算数616.92万元相比增加50.67万元，增加主要原因是2019年人员预算数增加。包括2018年基本工资调整。

　　商品和服务支出4.16万元，与2018年预算数4.2万元相比减少0.04万元，减少主要原因是退休人员减少。

　　对个人和家庭的补助80.88万元，与2018年预算数21.9万元相比增加58.98万元，增加主要原因是2018年实际调整增加了退休教师的生活补助费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县阿得博乡中心小学2019年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县阿得博乡中心小学国有资产总额 567.273123万元，其中：流动资产 29.469112万元294,691.12，固定资产 533.945711万元，无形资产3.8583 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县阿得博乡中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县阿得博乡中心小学没有其他需要说明的情况。