金平县金河镇中心小学 2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县金河镇中心小学 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金河镇中心小学 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县金河镇中心小学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　（二）机构设置情况

　　2019年度机构数1 个，独立核算1个。

　　金河镇小学设有5室：办公室，德育办公室，教导处，校长室，财务室。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，认真贯彻落实省第十次、州第八次党代会、州委八届三次、四次全会和县委十二届三次全会，以及2018年全国、全省、全州教育工作会议精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，主动服务金平发展新定位，全面贯彻党的教育方针，把高质量发展与提速发展有机统一起来，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，围绕《金平县教育事业振兴金秋计划》确定的目标任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，提高教育质量，加快推进教育现代化，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好中国特色社会主义教育和金河镇各族群众满意的教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制243人，其中：行政编制 0人，事业编制243人。在职实有237人，其中： 财政全供养 237人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 284人，其中： 离休 0人，退休 284人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2016年部门财务总收入3577.11万元，其中：一般公共预算财政拨款3577.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 3577.11万元，其中:一般公共预算财政拨款3577.11万元（本级财力3577.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出3577.11万元。财政拨款安排支出 3577.11万元，其中，基本支出3577.11万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出2160.57万元，用于小学教育支出。

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出875.69万元，用于事业单位离退休支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出93.95万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出311.65万元，用于事业单位医疗支出。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出225.48万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1013.79万元。（其中：基本支出1013.79万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出728.1万元。（其中：基本支出728.1万元，项目支出万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出399.85万元。（其中：基本支出399.85万元，项目支出0万元）

　　 4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出93.95万元。（其中：基本支出93.95万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出311.65万元。（其中：基本支出311.65万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出225.48万元。（其中：基本支出225.48万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出14.36万元。（其中：基本支出14.36万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出770.38万元。（其中：基本支出770.38万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金支出3.72万元。（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出15.83万元。（其中：基本支出15.83万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县金河镇中心小学没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金河镇中心小学有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金河镇中心小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金87万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金河镇中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6.39万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减少原因是：减少公务接待费，预算减少。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县金河镇中心小学因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增加/减少原因是：无三公经费预算。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县金河镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算无增减变化，原因是：无公务用车购置预算；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算无增减变化，原因是：无公务用车运行维护费预算。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金河镇中心小学公务接待费预算6.39万元，比2018年预算增加0.03万元，增加原因是：2019年我单位公务接待费增多，预算增加。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇中心小学2019年基本支出3577.11万元，财政拨款3577.11万元，其中：一般公共预算3577.11万元，明细如下：

　　工资福利支出2772.83万元，与2018年预算数2658.25万元相比增加114.58万元，增加主要原因是2018年未预算事业单位离退休人员的工资福利支出以及2019年新增了事业单位医疗的预算。包括：事业单位离退休人员的工资福利支出770.38万元，事业单位医疗支出311.65万元，共增加1082.03万元。

　　商品和服务支出11.36万元，与2018年预算数14.48万元相比减3.12万元，减少主要原因是商品和服务支出为退休人员公务费.。包括：2018年和2019年退休人员无变动，故预算数无增减。

　　对个人和家庭的补助789.93万元，与2018年预算数208.98万元相比增加580.95万元，增加主要原因是2019年增加了事业单位退休的预算以及生活补助费预算增多。包括：生活补助15.83万元和退休费770.38万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇中心小学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　4.“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　5.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　6.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　7.机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县金河镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县金河镇中心小学国有资产总额 2026.63万元，其中：流动资产 76.10万元，固定资产  1943.41万元，无形资产7.12 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县金河镇中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县金河镇中心小学没有没有其他需要说明的情况。