金平县第二小学 2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县第二小学 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他预算信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县第二小学 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县第二小学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平二小履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）机构设置情况

　　金平县第二小学设有：金平县第二小学是教育局下属的一个独立核算的事业性单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍。

　　一是中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进我校教育工作的稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制 0人，事业编制94人。在职实有94人，其中： 财政全供养 94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 954.71万元，其中：一般公共预算财政拨款954.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 936.23万元，其中:一般公共预算财政拨款936.23万元（本级财力936.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 936.23万元。财政拨款安排支出 936.23万元，其中，基本支出936.23万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出722.49万元，用于小学教育支出。

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出30.27万元，用于事业单位离退休支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.17万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出67.30万元，用于事业单位医疗支出。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出82万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出353.15万元。（其中：基本支出353.15万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出214.71万元。（其中：基本支出214.71万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出153.99万元。（其中：基本支出153.99万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.17万元。（其中：基本支出34.17万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出67.30万元。（其中：基本支出67.30万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出82.00万元。（其中：基本支出82.00万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.44万元。（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出29.83万元。（其中：基本支出29.83万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县第二小学没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县第二小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县第二小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金60万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县第二小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少原因是：减少公务接待费，预算减少。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县第二小学因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增加/减少原因是无三公经费预算。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县第二小学公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算无增减变化，原因是：无公务用车购置预算；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算无增减变化，原因是：无公务用车运行维护费预算。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县第二小学公务接待费预算2万元，比2018年预算减少0.2万元，减少原因是：减少公务接待费，预算减少。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县第二小学2019年基本支出936.23万元，财政拨款936.23万元，其中：一般公共预算936.23万元，明细如下：

　　工资福利支出905.32万元，与2018年预算数812.02万元相比增加93.30万元，增加的主要原因是2018年未预算事业单位离退休人员的工资福利支出以及2019年新增了事业单位医疗的预算。包括：事业单位离退休人员的工资福利支出34.17万元，事业单位医疗支出67.30万元，共增加101.47万元。

　　商品和服务支出0.44万元，与2018年预算数0.44万元相比无增减变化，主要原因是商品和服务支出为退休人员公务费，2018年和2019年退休人员无变动，故预算数无增减。

　　对个人和家庭的补助30.47万元，与2018年预算数0.46万元相比增加30.01万元，增加的主要原因是2019年增加了事业单位离退休的预算以及保育费预算增多。包括：保育费2019年预算数为0.64万元，比2018年预算数多了0.18万元；事业单位离退休对个人和家庭的补助支出29.83万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县第二小学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县第二小学属于事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县第二小学国有资产总额691.71 万元，其中：流动资产26.15 万元，固定资产608.83 万元，无形资产56.73 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县第二小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县第二小学没有其他需要说明的情况。