金平县机关幼儿园2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县机关幼儿园 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县机关幼儿园 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县机关幼儿园2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本单位是一所半全托的幼儿园,全园共设置17个班级。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，保教结合，促进幼儿德、智、体、美全面发展。让幼儿在玩中学、学中乐、乐中长的办园特色下快乐成长、全面发展。办好边疆一流的一级三等示范园。

　　（二）机构设置情况

　　金平县机关幼儿园是教育局下属的一个独立核算的事业性单位。

　　（三）重点工作概述

　　一年来，在教育局的正确领导下，我园认真贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》。认真落实年初签订的《教育目标管理责任书》《党建考核目标责任书》《党风廉政建设责任书》和《安全生产目标管理责任书》等各项工作目标。在全园教职工的团结协作和共同努力下，顺利地完成了各项教育工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入629.69万元，其中：一般公共预算财政拨款612.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.23万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入612.46万元，其中:一般公共预算财政拨款612.46万元（本级财力612.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 612.46万元。财政拨款安排支出 612.46万元，其中，基本支出612.46万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）01（项）学前教育支出428.87万元，用于事业单位的基本工资福利支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出66.3万元，用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出48.21万元，用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　5.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出48.76万元，用于住房保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出210.32万元。（其中：基本支出210.32万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出126.62万元。（其中：基本支出126.62万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出91.57万元。（其中：基本支出91.57万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业基本养老保险缴费支出20.32万元。（其中：基本支出20.32万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出48.21万元。（其中：基本支出48.21万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出48.76万元。（其中：基本支出48.76万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.96万元。（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出65.34万元。（其中：基本支出65.34万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.36万元。（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县机关幼儿园没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县机关幼儿园没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县机关幼儿园没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金30万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县机关幼儿园2019年财政拨款收支总预算612.46万元。

　　财政拨款预算总收入为612.46万元，其中：一般公共预算收入612.46万元，占总收入的100%；与上年对比有所增长，主要增减变动原因是工资制度改革，人员工资有所增长。

　　支出为612.46万元，其中：工资福利支出545.8万元，占总支出的89.12%；商品和服务支出0.96万元，占总支出的0.16%；对个人和家庭的补助65.7万元，占总支出的10.72%。与上年对比所有增长，主要增减变动原因是工资制度改革，人员工资有所变动；退休人员的基本退休费纳入本单位的预算。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县机关幼儿园2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县机关幼儿园因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算一致。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县机关幼儿园公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算一致。2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算一致。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县机关幼儿园公务接待费预算0万元，与2018年预算一致。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县机关幼儿园2019年基本支出612.46万元，财政拨款612.46万元，其中：一般公共预算612.46万元，明细如下：

　　工资福利支出545.8万元，与2018年预算数479.18万元相比增加66.62万元，工资制度改革，人员工资福利增加。包括：基本工资210.32万元、津贴补贴126.62万元、社会保障保障缴费68.53万元、住房公积金48.76万元、绩效工资91.57万元。

　　商品和服务支出0.96万元，与2018年预算数0.96万元一致。包括：退休公务费0.96万元。

　　对个人和家庭的补助65.7万元，与2018年预算数0.24万元相比增加65.46万元，增加主要原因是退休人员的退休费纳入本单位的预算。包括：退休费65.34万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县机关幼儿园2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县机关幼儿园2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县机关幼儿园国有资产总额237.6万元，其中：流动资产115.16万元，固定资产121.96万元，无形资产0.48万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县机关幼儿园没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县机关幼儿园没有其他需要说明的情况。