金水河镇中心小学2019年预算公开说明

　　第一部分 金水河镇中心小学 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金水河镇中心小学 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金水河镇中心小学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　（3）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　（4）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　（6）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　（7）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。（二）机构设置情况

　　金水河镇中心小学设有1个机构；1个独立核算。

　　金水河镇中心小学设有5室：工会办公室，教导办公室，校长室，财务室，大队辅导室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务是：加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理,全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善办学条件，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，事业编制113人。在职实有110人，其中： 财政全供养 98人，财政部分供养0人，非财政供养12人。

　　离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1221.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1221.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转23.73万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1221.59万元，其中:一般公共预算财政拨款1221.59万元（本级财力1221.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1221.59万元。财政拨款安排支出 1221.59万元，其中，基本支出1221.59万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）002（款）02（项）小学教育类支出885.36万元，用于工资福利支出879.63元；商品和服务支出3万元；对个人和家庭的补助支出2.74万元。

　　2. .208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出153.84万元，用于商品服务支出1.68万元；对个人和家庭的补助支出113.9万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.26万元。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗费支出90.56万元，用于事业单位医疗费支出90.56万元。

　　5.211（类）02（款）01（项）事业单位住房公积金支出91.82万元，用于事业单位住房公积金支出91.82万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出380.91万元。（其中：基本支出380.91万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出321.61万元。（其中：基本支出321.61万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出177.1万元。（其中：基本支出177.1万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.26万元。（其中：基本支出38.26万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出90.56万元。（其中：基本支出90.56万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）职工住房公积金支出91.82万元。（其中：基本支出91.82万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）商品和服务支出办公费4.68万元。（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出113.9万元。（其中：基本支出113.9万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出2.74万元。（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项专移支付项目清单项目情况

　　金平县金水河镇中心小学没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金水河镇中心小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金水河镇中心小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购支出情况，2019年学校根据实际需要，严格按照采购法执行，2019年金水河镇中心小学预算政府采购数65万元。主要用于采购学生课桌椅、学生用床、教学仪器、体育用品等办公设备购置。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金水河镇中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.68万元，减少原因是：全额拨款事业单位没有三公经费预算支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县金水河镇中心小学因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算减少3.68万元，减少原因是：全额拨款事业单位没有三公经费预算支出。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县金水河镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算减少3.68万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算减少0万元，减少原因是：全额拨款事业单位没有三公经费预算支出；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算减少3.68万元，减少原因是：单位公务用车已损坏，待报废。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金水河镇中心小学公务接待费预算0万元，比2018年预算减少0万元，减少原因是：无公务接待费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金水河镇中心小学2019年基本支出1221.59万元，财政拨款1221.59万元，其中：一般公共预算1221.59万元，明细如下：

　　工资福利支出1100.27万元，与2018年预算数1074.71万元相比增加25.55万元，增加主要原因是工资调整增加。包括：艰苦边远地区补贴，调整工资标准。

　　商品和服务支出4.68万元，与2018年预算数4.68万元相比增加0万元，增加主要原因是退休人员无变化。包括：在职公务费3万元，退休公用经费1.68元

　　对个人和家庭的补助116.64万元，与2018年预算数30.69万元相比增加85.95万元，增加主要原因是增加主要原因是退休人员工资调整增加。包括：退休费113.9万元，生活补助费2.74万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金水河镇中心小学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、上年结转，为各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县金水河镇中心小学2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县金水河镇中心小学国有资产总额2524.76万元，其中：流动资产29.53万元，固定资产2473.65 万元，无形资产21.58万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县金水河镇中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县金水河镇中心小学没有其他需要说明的情况。