金平县老集寨乡中心小学2019年部门预算编制说明

　　第一部分 金平县老集寨乡中心小学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县老集寨乡中心小学2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县老集寨乡中心小学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　 （一）部门主要职责

　　在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责老集寨乡义务教育阶段小学段教育教学工作。

　　主要职责：1、贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。

　　2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

　　3、培养学生创新精神和实践能力；

　　4、依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定老集寨乡中心小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　（二）机构设置情况

　　老集寨乡中心小学共1个预算单位，与上年一致，老集寨乡中心小学设有：校办公室，教务处，办公室，副校长室，财务室。

　　（三）重点工作概述

　　老集寨乡中心小学2019年重点工作任务是：

　　1、以生为本，面向全体，注重个性，培养特长的办学理念；以博学，诚实，创新的校训；以师德高尚观念先进，教艺精湛气质高雅的教师发展目标培养学生。

　　2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6、完善教学设施，优化后勤管理。

　　7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个（事业单位），其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制104人，其中：行政编制0人，事业编制104人。在职实有103人，其中：财政全供养103人，非财政供养0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1055.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1055.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1055.95万元，其中:一般公共预算财政拨款1055.95万元（本级财力1055.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1055.95万元。财政拨款安排支出 1055.95万元，其中，基本支出1055.95万元，项目支出0.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出791.84万元，主要用于小学学生的寄宿生生活补助及生均公用经费等相关经费支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出74.3万元，主要用于事业单位离退休支出的离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.98万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.48万元，主要用于伤残抚恤费支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出73.8万元，主要用于老集寨乡中心小学及下属各学校事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出81.56万元，主要用于老集寨乡中心小学及下属各学校在职人员工资福利支出中住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出311.73万元。（其中：基本支出311.73万元，项目支出0.00万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出291.00万元。（其中：基本支出291.00万元，项目支出0.00万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出179.77万元。（其中：基本支出179.77万元，项目支出0.00万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.98万元。（其中：基本支出33.98万元，项目支出0.00万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出73.80万元。（其中：基本支出73.80万元，项目支出0.00万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出81.56万元。（其中：基本支出81.56万元，项目支出0.00万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出4.08万元。（其中：基本支出4.08万元，项目支出0.00万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出73.22万元。（其中：基本支出73.22万元，项目支出0.00万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出6.34万元。（其中：基本支出6.34万元，项目支出0.00万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县老集寨乡中心小学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县老集寨乡中心小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县老集寨乡中心小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金70万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县老集寨乡中心小学2019年财政拨款收支总预算1055.96万元。

　　财政拨款预算总收入为1055.96万元，其中：一般公共预算收入1055.96元，占总收入的100%；与上年对比增加124.12万元，主要增加原因分析：（1）政策性调资导致工资福利支出增加；（2）教师数量增加导致教师工资福利支出增加。

　　 (一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县老集寨乡中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年老集寨乡中心小学“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县老集寨乡中心小学因公出国（境）费预算0.00万元，与2018年预算持平，金平县老集寨乡中心小学本年度和上一年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县老集寨乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县老集寨乡中心小学公务接待费预算0万元。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县老集寨乡中心小学2019年基本支出1055.96万元，财政拨款1055.96万元，其中：一般公共预算1055.96万元，明细如下：

　　工资福利支出971.84万元，与2018年预算数902.81万元相比增加69.02万元，增加主要原因是:2019年新增加特岗教师6人，事业人员1人。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　商品和服务支出4.08万元，与2018年预算数4.12万元减少0.04万元，主要原因为办公费减少。

　　对个人和家庭的补助80.04万元，与2018年预算数24.91万元相比增加55.13万元，增加主要原因是：本年度退休人员工资待遇调整。包括：离休费、退休费、生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县老集寨乡中心小学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县老集寨乡中心小学2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县老集寨乡中心小学国有资产总额812.62万元，其中：流动资产16.14万元，固定资产796.00万元，无形资产0.48元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县老集寨乡中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县老集寨乡中心小学没有其他需要说明的情况。