金平县勐桥乡中学 2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县勐桥乡中学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县勐桥乡中学2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　勐桥乡中学部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　勐桥乡中学履行的主要职能是抓好学校教育教学工作、学校内部管理工作、培养德智体美老全面发展的学生、为高一级中学输送合格毕业生。

　　（二）机构设置情况

　　独立编制机构1个，独立预算机构1个。在职教师67人，退休人员6人。

　　（三）重点工作概述

　　实施九年义务教育，促进学生全面发展，引领教师专业发展，提升教育教学质量，顺利完成义务教育均衡发展验收工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 0人，事业编制68人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 689.61万元，其中：一般公共预算财政拨款689.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 689.61万元，其中:一般公共预算财政拨款689.61万元（本级财力689.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 689.61万元。财政拨款安排支出 689.61万元，其中，基本支出689.61万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出544.59万元，用于义务教育学校教师基本工资支出；

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出19.41万元，用于退休人员工资支出；

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.59万元，用于机关事业单位养老保险支出；

　　4.208（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出45.42万元，用于事业单位医疗保险支出；

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出56.60万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出233.58万元；02（款）津贴补贴支出199.10万元；07（款）绩效工资支出109.91万元；08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.59万元；10（款）职工基本医疗保险缴费支出45.42万元；13（款）住房公积金支出56.60万元。

　　2.302（类）01（款）办公费支出2.28万元。

　　3.303（类）02（款）退休费支出19.13万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县勐桥乡中学没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县勐桥乡中学没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县勐桥乡中学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金32万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县勐桥乡中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县勐桥乡中学因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算无增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　我校无公务用车，故不产生任何费用。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县勐桥乡中学公务接待费预算2万元，比2018年预算无增减。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县勐桥乡中学2019年基本支出689.61万元，财政拨款689.61万元，其中：一般公共预算689.61万元，明细如下：

　　工资福利支出668.20万元，与2018年预算数694.82万元相比减少26.62万元，减少主要原因是2018年9月3人调出县外。

　　商品和服务支出2.28万元，与2018年预算数2.28万元相比无增减。

　　对个人和家庭的补助19.13万元，与2018年预算数5.08万元相比增加13.33万元，增加的主要原因是退休人员工资福利增加。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县勐桥乡中学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　四、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县勐桥乡中学2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县勐桥乡中学国有资产总额447.27万元，其中：流动资产18.43万元，固定资产428.20万元，无形资产0.48万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县勐桥乡中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县勐桥乡中学没有其他需要说明的情况。