金平县第三小学2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县第三小学 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县第三小学 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县第三小学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《云南省实施< 中华人民共和国义务教育法>条例》。

　　（二）机构设置情况

　　金平县第三小学设有：校长室、副校长室、教务处、校办室、财务室、总务处等科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强德育工作，坚定育人方向。

　　2.重视教育科研，努力提高教育质量。

　　3.加强学校内部管理工作。

　　4.加强师资队伍建设，不断提高业务水平。

　　5.积极开展了少队工作。

　　6.安全工作，层层落实，常抓不懈。

　　7.抓好基础建设，改善办学条件。

　　8.开创性进行工作，教育的发展有依靠和保障。

　　9.抓好党务、工会组织工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 249.35万元，其中：一般公共预算财政拨款249.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 249.35万元，其中:一般公共预算财政拨款249.35万元（本级财力249.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 249.35万元。财政拨款安排支出 249.35万元，其中，基本支出249.35万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02(项）教育支出200.33万元，用于小学教育支出。

　　2. 208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出9.43万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.210（类）11（款）02(项）卫生健康支出16.97万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　4.221（类）02（款）01(项）住房保障支出22.62万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出92.79万元。（其中：基本支出92.79万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出62.61万元。（其中：基本支出62.61万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出44.69万元。（其中：基本支出44.69万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.43万元。（其中：基本支出9.43万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出16.97万元。（其中：基本支出16.97万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出22.62万元。（其中：基本支出22.62万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县第三小学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县第三小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县第三小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县第三小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，原因是：我单位无三公经费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县第三小学因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元，原因是：我单位无三公经费预算。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县第三小学公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，原因是：我单位无三公经费预算；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算增加0万元，原因是：我单位无三公经费预算。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县第三小学公务接待费预算0万元，比2018年预算增加0万元，原因是：我单位无三公经费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县第三小学2019年基本支出249.35万元，财政拨款249.35万元，其中：一般公共预算249.35万元，明细如下：

　　工资福利支出249.11万元，与2018年预算数185.32万元相比增加63.79万元，增加主要原因是我单位教师比上年增加。包括：2018年9月调入6位教师。

　　商品和服务支出0万元，与2018年预算数0万元相比增加/减少0万元。

　　对个人和家庭的补助0.24万元，与2018年预算数0万元相比增加0.24万元，增加主要原因是增加了职工保教费的预算。包括：6位教师的保教费预算。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县第三小学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县第三小学2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县第三小学国有资产总额27万元，其中：流动资产13.4万元，固定资产13.6万元，无形资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县第三小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县第三小学没有其他需要说明的情况。