金平县沙依坡乡中心小学2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县沙依坡乡中心小学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县沙依坡乡中心小学2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县沙依坡乡中心小学2019年部门预算编制说明

　　     一、基本职能及主要工作

　　 （一）基本职能

　　全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　主要职责：1、贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。

　　2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

　　3、培养学生创新精神和实践能力；

　　4、依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定沙依坡乡中心小学为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　（二）机构设置情况

　　沙依坡乡中心小学机构1个，与上年一致，沙依坡乡中心小学设有：校办公室，教务处，财务室。

　　（三）主要工作

　　1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6、完善教学设施，优化后勤管理。

　　7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个（事业单位），其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。

　　离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入918.25万元，其中：一般公共预算财政拨款918.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入918.25万元，其中:一般公共预算财政拨款918.25万元（本级财力918.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出918.25万元。财政拨款安排支出 918.25万元，其中，基本支出918.25万元，项目支出0.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出651.10万元，主要用于小学学生的寄宿生生活补助及生均公用经费等相关经费支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出101.82万元，主要用于事业单位离退休支出的离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.02万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出68.59万元，主要用于沙依坡乡中心小学及下属各学校事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出67.24万元，主要用于沙依坡乡中心小学及下属各学校在职人员工资福利支出中住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出272.81万元。（其中：基本支出272.81万元，项目支出0.00万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出242.00万元。（其中：基本支出242.00万元，项目支出0.00万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出132.38万元。（其中：基本支出132.38万元，项目支出0.00万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.02万元。（其中：基本支出28.02万元，项目支出0.00万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出61.87万元。（其中：基本支出61.87万元，项目支出0.00万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出68.59万元。（其中：基本支出68.59万元，项目支出0.00万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出4.48万元。（其中：基本支出4.48万元，项目支出0.00万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出100.34万元。（其中：基本支出100.34万元，项目支出0.00万元）

　　9.303（类）04（款） 抚恤金支出1.48万元。（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出0.91万元。（其中：基本支出0.91万元，项目支出0.00万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县沙依坡乡中心小学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县沙依坡乡中心小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县沙依坡乡中心小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡中心小学2019年财政拨款收支总预算918.25万元。

　　财政拨款预算总收入为918.25万元，其中：一般公共预算收入918.26元，占总收入的100%；与上年对比增加74.96万元，主要增加原因分析（1）政策性调资导致工资福利支出增加；（2）小学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加；支出为918.25万元，其中：工资福利支出811.04万元，占总支出的88.32%； 商品和服务支出4.48万元，占总支出的0.49%； 对个人和家庭的补助102.73万元，占总支出的11.19%。

　　 (一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县沙依坡乡中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年沙依坡乡中心小学“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.32万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县沙依坡乡中心小学因公出国（境）费预算0.00万元，与2018年预算持平，金平县沙依坡乡中心小学本年度和上一年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年年沙依坡乡中心小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县沙依坡乡中心小学公务接待费预算0万元。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡中心小学2019年基本支出918.25万元，财政拨款918.26万元，其中：一般公共预算918.25万元，明细如下：

　　工资福利支出811.04万元，与2018年预算数811.77万元相比增加0.73万元，增加主要原因是:2019年高级职称教师增多。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　商品和服务支出4.48万元，与2018年预算数4.48万元相比持平。对个人和家庭的补助102.73万元，与2018年预算数27.05万元相比增加75.68万元，增加主要原因是：本年度退休人员工资待遇调整。包括：离休费、退休费、生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡中心小学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县沙依坡乡中心小学2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县沙依坡乡中心小学国有资产总额万843.63万元，其中：流动资产44.08万元，固定资产798.34万元，无形资产0.73万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县沙依坡乡中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县沙依坡乡中心小学没其他需要说明的情况。