金平县金河镇十里村中学 2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县金河镇十里村中学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金河镇十里村中学2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县金河镇十里村中学 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　（3）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　（4）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　（6）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　（二）机构设置情况

　　金河镇十里村中学设有1个机构。

　　（三）重点工作概述

　　2018年重点工作任务是：加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理,全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善办学条件，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 683.01万元，其中：一般公共预算财政拨款 683.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入683.01万元，其中:一般公共预算财政拨款683.01万元（本级财力683.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出683.01万元。财政拨款安排支出 683.01万元，其中，基本支出683.01万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）教育支出541.12万元，用于初中教育支出。

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出16.51万元，用于用于事业单位离退休支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出45.36万元，用于事业单位医疗支出。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出56.29万元，用于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出236.89万元。（其中：基本支出236.89万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出193.67万元。（其中：基本支出193.67万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出107.24万元。（其中：基本支出107.24万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.46万元。（其中：基本支出23.46万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出45.36万元。（其中：基本支出45.36万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出56.29万元。（其中：基本支出56.29万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出2.24万元。（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出16.27万元。（其中：基本支出16.27万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出1.32万元。（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县金河镇十里村中学没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金河镇十里村中学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金河镇十里村中学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金38万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金河镇十里村中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.35万元，减少原因是：（1）本单位本年度未预算公务接待费；（2）由于本单位车辆老旧无法使用，待报废，所以未预算公务用车运行费。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县金河镇十里村中学因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加少0万元，原因是：部门本年度和上年度一样，无因公出国（境）公务安排，无经费预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县金河镇十里村中学公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算减少1.35万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，原因是：部门本年度和上年度一样无公务用车购置预算经费安排；我单位是事业单位，没有车编，本单位车辆老旧无法使用，待报废，2019年度无公务用车运行维护预算经费安排。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金河镇十里村中学公务接待费预算0万元，比2018年预算增加0万元，增加原因是：本单位本年度和2018年一样无公务接待费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇十里村中学2019年基本支出683.00万元，财政拨款683.00万元，其中：一般公共预算683.00万元，明细如下：

　　工资福利支出662.91万元，与2018年预算数668.97万元相比减少6.06万元，减少主要原因是由于人员调出，人员减少，所以经费减少。包括：（1.基本工资支出236.89万元、2.津贴补贴支出193.67万元、3.绩效工资支出107.24万元、4.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.46万元、5.职工基本医疗保险缴费支出45.36万元、6.住房公积金支出56.29万元）

　　商品和服务支出2.24万元，与2018年预算数2.24万元相比增加0万元，主要原因是商品和服务支出为退休人员公务费，2018年和2019年退休人员无变动，故预算数无增减。

　　对个人和家庭的补助17.86万元，与2018年预算数6.23万元相比增加11.63万元，增加主要原因是2019年增加了事业单位离退休的预算。包括：（1.退休费2019年预算数为16.27万元，比2018年预算数多了12.24万元；2.其他对个人和家庭的补助2019年预算数为1.32万元，比2018年预算数少了0.62万元）。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇十里村中学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县金河镇十里村中学2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县金河镇十里村中学国有资产总额1245.63万元，其中：流动资产19.13万元，固定资产1225.77万元，无形资产0.73万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县金河镇十里村中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县金河镇十里村中学没有其他需要说明的情况。