金平县文化馆2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县文化馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县文化馆2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县文化馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和国家关于文化馆工作的方针政策，研究拟订全县文化馆工作的贯彻意见和文化馆发展战略并组织实施。

　　2.拟订全县文化馆事业发展规划、政策，并督促实施。

　　3.指导、管理社会文化馆事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动。

　　4.推进文化领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

　　6.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　17.归口指导、管理对外文化交流、文化宣传工作，代表金平县人民政府签订文化合作协议，组织实施大型对外文化交流活动。

　　18.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县文化馆是财政全额拨款事业单位。2018年文化馆独立核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强构建现代文化体系建设，增强文化自信。

　　（1）积极筹备参加运动会，做好文化馆的各项准备工作。

　　（2）积极构建现代文化体系建设，着力实施“1046文化建设春天工程”，积极创造文艺作品，开展文化交流活动，逐步从做文化向管文化转变。

　　（3）大力开展以节日为契机的各项文化活动建设，文化惠及到基层、到乡村，依托端午节、盘王节、彝族火把节、建军节、教师节、国庆节、重阳节、州庆、县庆等节日，组织各社区文艺队、农村文艺队共同联合举办“红色文艺轻骑兵”、“文化大篷车.千里万里行”送戏下乡到各城镇、村寨的文艺惠民演出活动，完成演出任务。

　　（4）依靠基层文艺队，组织形式多样的文艺活动，加强山区人才培训工作，积极选送相关人员参加培训，积极培训基层文化骨干培训。加强非物质文化遗产的保护和申报工作。

　　（5）积极争取项目和资金，加强县城、乡镇和行政村、自然村文化活动建设。

　　2.加强全民健身活动，增强全民体质。

　　（1）努力引导干部职工群众开展全民健身活动，支持篮球、羽毛球、老年体协、自行车、象棋、斯洛克、乒乓球等协会开展体育活动。

　　（2）组织开展好金平县第二届“金蝶杯”篮球运动会和全州全民运动会以及红河州少数民族运动会。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入104.86万元，其中：一般公共预算财政拨款82.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转22.5万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 82.36万元，其中:一般公共预算财政拨款82.36万元（本级财力82.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出82.36万元。财政拨款安排支出 82.36万元，其中，基本支出82.36万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）01（款）09（项）2019预算数为57.62万元，用于群众文化支出。

　　2. 208（类）05（款）02（项）2019预算数为8.45万元，用于事业单位离退休支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）2019预算数为2.58万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.208（类）08（款）02（项）2019预算数为1.22万元，用于伤残抚恤支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）2019预算数为6.29万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　6.221（类）02（款）01（项）2019预算数为6.2万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出29.70万元。（其中：基本支出29.70万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出14.72万元。（其中：基本支出14.72万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出10.34万元。（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.58万元。（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出6.29万元。（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出6.2万元。（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）住办公费支出2.52万元。（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）02（款）退休费支出8.33万元。（其中：基本支出8.33万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）04（款）抚恤金支出1.22万元。（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款） 生活补助遗属补助支出0.46万元。（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县文化馆没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县文化馆没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县文化馆没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县文化馆2019年财政拨款收支总预算82.36万元。财政拨款预算总收入为82.36万元，其中：一般公共预算收入82.36万元，占总收入的100%；金平县文化馆为2018年新增独立核算单位，无2018年对比数据 。

　　支出为82.36万元，其中：工资福利支出69.82万元，占总支出的84.78%； 商品和服务支出2.52万元，占总支出的3.06%； 对个人和家庭的补助10.01万元，占总支出的12.16%。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县文化馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，持平原因是：金平县文化馆无“三公”经费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县文化馆因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数无变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县文化馆公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数持平，原因是：公务用车制度改革后，我单位无车辆编制；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算数持平，原因是：公务用车制度改革后，我单位无车辆编制。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县文化馆公务接待费预算0万元，与2018年预算数持平，持平原因是：金平县文化馆无“三公”经费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县文化馆2019年基本支出82.36万元，财政拨款82.36万元，其中：一般公共预算82.36万元，明细如下：

　　工资福利支出69.83万元。包括：基本工资支出29.70万元；津贴补贴支出14.72万元；绩效工资10.34万元；养老保险2.58万元；基本医疗保险6.29万元；住房公积金支出6.2万元。

　　商品和服务支出2.52万元。包括：办公费支出2.52万元。

　　对个人和家庭的补助10.01万元。包括：退休费支出8.33万元；抚恤金支出1.22万元；生活补助支出0.46万元。

　　金平县文化馆为2018年新增独立核算单位，无2018年对比数据 。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县文化馆2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县文化馆2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县文化馆国有资产总额24.88万元，其中：流动资产22.5万元，固定资产2.38万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县文化馆没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县文化馆没有其他需要说明的情况