金平县者米乡中学 2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县者米乡中学 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县者米乡中学2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县者米乡中学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　者米乡中学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、为高级中学输送毕业生和有用人才。实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育及相关的社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　金平县者米乡中学设有：校办室、教导处、政教处、总务处、党办、团委、信息中心、学生会、教科室 。

　　（三）重点工作概述

　　1. 着力加快学校新建扩建工程建设。

　　2. 加大学校教师的培养和引进力度。加大骨干教师的引进力度，积极培养学科带头人。加强班主任培训工作。充分发挥优秀班主任的引领作用，积极推进教师的交流。

　　3. 推进义务教育资源优化工程。明确学校办学模式、发展目标和阶段性任务；大力推进镇级学科共同体的建立与运行，针对相对弱势学科，通过学科共同体集体备课、课例研究、学科质量分析、优质资源共享等形式，整体推进学科教学水平。借助金平县教育局教研室、教科所力量，按照“一校一策”的原则，选择最近发展区，明确关键点，找准提升点，做好三年发展规划和年度推进目标，促进教育教学质量的快速提升。

　　4. 推进学校品质提升工程。学校品质提升是学校发展的必然趋势和选择，是未来学校发展的核心竞争力。明确学校品质提升发展目标任务，建立多方位的激励和考评机制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 566.757万元，其中：一般公共预算财政拨款522.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转43.857万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 522.9万元，其中:一般公共预算财政拨款522.9万元（本级财力522.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 522.89万元。财政拨款安排支出 522.89万元，其中，基本支出522.89万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出0万元，本单位无此项支出。

　　2. 205（类）02（款）03（项）初中教育支出422.02万元，用于初中教育支出。

　　3. 208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出5.5万元，用于事业单位离退休费支出 。

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.16万元，用于事业单位基本养老保险缴费。

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出33.61万元，用于事业单位医疗保险缴费。

　　6. 221（类）02（款）01（项）  住房公积金支出43.59万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出172.62万元。（其中：基本支出172.62万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出159.25万元。（其中：基本支出159.25万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资87.70万元（其中：基本支出87.70万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费18.16万元（其中：基本支出18.16万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费33.61万元（其中：基本支出33.61万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）13（款）住房公积金43.59万元（其中：基本支出43.59万元，项目支出0万元）。

　　7.302（类）01（款）办公费2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县者米乡中学没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县者米乡中学没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县者米乡中学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　本单位无政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　 (一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县者米乡中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县者米乡中学因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算无增减变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县者米乡中学公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算无增减变化，2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县者米乡中学公务接待费预算0万元，比2018年预算无增减变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县者米乡中学2019年基本支出522.89万元，财政拨款522.89万元，其中：一般公共预算522.89万元，明细如下：

　　工资福利支514.94万元，与2018年预算数479.43万元相比增加35.51万元，增加主要原因是基本工资调整、人员增加（调出0 人，调入0人，新增特岗教师5人）。

　　商品和服务支出2.08万元，与2018年预算数2.08万元相比增加/减少0万元。

　　对个人和家庭的补助5.88万元，与2018年预算数2.45万元相比增加3.43万元，增加主要原因是退休费增加。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县者米乡中学2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

　　二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县者米乡中学2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县者米乡中学国有资产总额 468.85万元，其中：流动资产43.88万元，固定资产424.24万元，无形资产0.73万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县者米乡中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县者米乡中学没有其他需要说明的情况。