金平县职业高级中学2019年预算公开说明

　　 第一部分 金平县职业高级中学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县职业高级中学2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县职业高级中学2019年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能。金平职业高级中学创办于1983年3月，前身为金平农业技术中学，1996年7月，经外交部扶贫办联系韩国国际协力团援助34万美元搬迁扩建，更名为金平职业高级中学。1998年2月经云南省教委认定为“云南省合格职业高级中学”，同年11月被云南省教委列为“地区示范性职业高级中学”。2000年云南省广播电视大学在我校设立基层工作站，2004年云南师范大学、红河州财经学校、红河州农业学校分别在我校设立教学点，2005年6月自治县农业局将我校列为“阳光工程”培训基地，11月被云南省扶贫办确定为“第一批云南省贫困地区农村劳动力转移培训示范基地”，2007年被列为“温暖工程李兆基基金百万农民培训”项目点。2011年7月响应县委县政府的号召，搬迁到新落成的职教中心办公，目前学校占地面积130亩，建有教学楼一幢和学生宿舍二幢，建筑面积16431平方米，建筑经费4000万元。学校现有教职工48人，专任教师46人，其中，中学高级教师36人，中学一级教师9人，中学二级教师1人；具有本科学历的教师45人，专科学历教师1人。有全日制职高教学班1个，学生56人；成人教育教学班15个，在籍学员600人。

　　二、预算单位基本情

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，非财政供养0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 673.07万元，其中：一般公共预算财政拨款673.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入673.07万元，其中:一般公共预算财政拨款673.07万元（本级财力673.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　（四）预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出673.07万元。财政拨款安排支出673.07万元，其中，基本支出673.07万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出80.45万元，主要用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.47万元，主要用于机关事业单位职工的养老保险缴费支出。

　　3.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出0.26万元，主要用于机关事业单位伤残人员的抚恤金及补助费。

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗52.99万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费

　　支出。

　　5.221（类）02（款）01(项）住房公积金51.54万元，主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.205（类）03（款）04(项）事业单位基本支出673.08万元，与主要用于事业单位的基本工资福利支出及相关运行经费的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　金平县职业高级中学2019年基本支出673.07万元，项目支出0万元。财政拨款673.07万元，其中一般公共预673.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元,单位自筹0万元。明细如下：

　　1.301（类）01（款）基本工资支出579.22万元。（其中：基本支出579.22万元，项目支出0万元）

　　工资福利支出579.21万元，主要包括：基本工资244.83万元、津贴补贴121.78万元、绩效工资86.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.46万元、职工基本医疗保险缴费52.99万元、住房公积金51.54万元。

　　2.302（类）01（款）商品和服务支出10.16万元。（其中：基本支出10.16万元，项目支出0万元）商品和服务支出10.16万元，主要包括：办公费7.16万元、其他商品服务支出3万元。

　　3.303（类）对个人和家庭的补助支出83.70万元。（其中：基本支出83.70万元，项目支出0万元）对个人和家庭的补助83.70万元，主要包括：离休费0万元、退休费79.29万元、抚恤金0.26万元、其他对个人和家庭的补助1.15万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县职业高级中学无省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县职业高级中学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县职业高级中学2019年财政拨款收支总预算673.07万元。

　　财政拨款预算总收入为673.07万元，其中：一般公共预算收入673.07万元，占总收入的100%；与上年对比有所增长，主要增减变动原因是工资制度改革，人员工资有所增长。

　　支出为673.07万元，其中：工资福利支出579.21万元，占总支出的85.06%；商品和服务支出10.16万元，占总支出的1.51%；对个人和家庭的补助83.70万元，占总支出的12.44%。与上年对比所有增长，主要增减变动原因是工资制度改革，人员工资有所变动；退休人员的基本退休费纳入本单位的预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县职业高级中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，公务接待费支出0.50万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.02万元，减少原因是：缩减三公经费，节约开支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县地震局因公出国（境）费预算0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县职业高级中学公务用车购置及运行维护费预算3.30万元，比2018年预算减少0.02万元。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算2.80万元，比2018年预算减少0.02万元，减少原因是：缩减三公经费，节约开支。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县职业高级中学公务接待费预算0.50万元，与2018年预算持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县职业高级中学2019年基本支出673.07万元，财政拨款673.07万元，其中：一般公共预算673.07万元，明细如下：

　　工资福利支出579.21万元，与2018年预算数590.79万元相比减少11.56万元，减少主要原因是人员变动，人员工资福利减少。包括：基本工资244.83万元、津贴补贴121.78万元、绩效工资86.61万元，机关事业单位单位基本养老保险缴费21.46万元，职工基本医疗保险缴费52.99万元、住房公积金51.54万元。

　　商品和服务支出10.16万元，与2018年预算数4.20万元相比增加5.96万元，增加主要原因是办公费支出增加。包括：办公费支出7.16万元，其他商品服务支出3万元。

　　对个人和家庭的补助83.70万元，与2018年预算数24.26万元相比增加59.44万元，增加主要原因是退休人员的退休费纳入本单位的预算。包括：退休费79.29万元，抚恤金0.26万元，助学金3万元，其他对个人和家庭的补助1.15万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县职业高级中学2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县职业高级中学2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县职业高级中学国有资产总额 4093.93万元，其中：流动资产122.54 万元，固定资产3953.02万元，无形资产18.37万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县职业高级中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县职业高级中学没有其他需要说明的情况