金平县环境卫生管理站2019年部门预算编制说明

　　第一部分 金平县环境卫生管理站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县环境卫生管理站 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县环境卫生管理站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在县政府及主管部的领导下，依法承担对城区道路、公共场所、垃圾、各单位和家庭等方面的卫生状况进行管理，为城市的生产和生活创造一个整洁、文明的环境。

　　（二）机构设置情况

　　根据金政办发（2015）165号以及2018年机构改革相关规定单位编制人数，人员编制2人，其中：事业人员编制2人。

　　（三）重点工作概述

　　围绕“一河打造两翼”建设特色城市，围绕“硬化、净化、绿化、亮化”四化工作目标，助推“美丽山城”建设。加强县城区环境卫生管理，完成57万平方米主街道清扫任务，完成年清运处理垃圾4万余吨。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：事业编制2人。在职实有1人，其中： 财政全供养1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入240.78万元，其中：一般公共预算财政拨款240.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.44万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入240.34万元，其中：一般公共预算财政拨款240.34万元（本级财力240.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出240.34万元。财政拨款安排支出240.78万元，其中，基本支出40.34万元，项目支出200万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）社会保障和就业支出18.19万元。其中：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出17.47万元，用于事业单位离退休人员退休费；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.72万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　2. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗4.13万元，用于事业单位医疗费及医疗保险缴费。

　　3. 212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出216.29万元。用于事业机构人员工资福利支出15.38万元，遗嘱补助支出0.91万元，城市环境保洁及垃圾清运处理经费支出200万元

　　4.221（类）02（款）01（项）住房公积金1.73万元，用于行政事业单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出7.67万元。（其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出4.70万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资3.01万元。（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.72万元；（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费4.13万元；（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金1.73万元。（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）0.28万元。（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）26（款）200万元。（其中：基本支出200万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费17.20万元。（其中：基本支出17.2万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助0.91万元。（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县环境卫生管理站没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县环境卫生管理站没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县环境卫生管理站没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县环境卫生管理站2019年财政拨款收支总预算240.34万元。

　　财政拨款预算总收入为240.34万元，其中：一般公共预算收入240.34万元，占总收入的100%；与上年对比，增加预算收支71.67万元，其中：基本支出增加21.66万元，，预算变动的主要原因是行本年将行政事业单位离退休费纳入预算增加17.20万元，机关事业单位职工养保险缴费预算数增加0.22万元，行本年度将行政事业单位医疗费纳入部门预算增加4.13万元，机关正常运转经费预算（遗嘱补助及职工工资）增加0.39万元，行政事业单位职工住房公积金预算减少0.27万元；项目支出增加50万元，预算变动的主要原因将城市扩容，增加环境卫生保洁面积增加环卫经费预算50万元。

　　支出为240.34万元，其中：工资福利支出21.59万元，占总支出的8.98%； 商品和服务支出0.28万元，占总支出的0.27%； 对个人和家庭的补助218.11万元，占总支出的90.75%。与上年对比，增加预算支出71.67万元，其中：工资福利支出增加4.26万元，预算变动的主要原因是行政事业单位工资预算增加0.18万元，机关事业单位职工养保险缴费本年度预算数增加0.22万元，本年度将行政事业单位医疗费纳入部门预算增加4.13万元，本年度住房公积金预算减少0.27万元；对个人和家庭的补助支出增加67.41万元，预算变动的主要原因是遗嘱补助增加预算0.21万元，事业单位离退休费纳入预算增加17.20万元，城市扩容，增加环境卫生保洁面积增加环卫经费预算50万元。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县环境卫生管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县金平县环境卫生管理站因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算无变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县金平县环境卫生管理站公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金平县环境卫生管理站公务接待费预算1万元，与2018年预算持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金平县环境卫生管理站2019年基本支出240.34万元，财政拨款240.34万元，其中：一般公共预算240.34万元，明细如下：

　　工资福利支出21.95万元，与2018年预算17.69万元相比增加4.26万元，增加主要原因是因2018年调资增加行政事业单位工资预算，机关事业单位职工养保险缴费本年度预算数，行政事业单位医疗费纳入本年度部门预算，本年度住房公积金预算减少。包括：行政事业单位工资预算增加0.18万元，机关事业单位职工养保险缴费本年度预算数增加0.22万元，行政事业单位医疗费预算增加4.13万元，本年度住房公积金预算减少0.27万元.

　　商品和服务支出0.28万元，与2018年预算无变化。

　　对个人和家庭的补助218.11万元，与2018年预算数150.70万元相比增加67.4万元，增加主要原因，遗嘱补助及保育费增加预算，事业单位离退休费纳入预算，城市扩容，增加环境卫生保洁面积增加环卫经费预算。包括：遗嘱补助增加预算0.21万元，事业单位离退休费增加17.20万元，城市扩容，环境卫生保洁环卫经费预算增加50万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县环境卫生管理站2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县环境卫生管理站2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县环境卫生管理站国有资产总额204.73万元，其中：流动资产 1.19万元，固定资产203.54万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　   金平县环境卫生管理站没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县环境卫生管理站没有其他需要说明的情况。