金平县疾病预防控制中心2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　 二、预算单位基本情况

　　 三、预算单位收入情况

　　 四、预算单位支出情况

　　 五、省对下专项转移支付情况

　　 六、政府采购预算情况

　　 七、预算收支增减变化情况说明

　　 八、其他公开信息

　　 九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县疾病预防控制中心2019年部门预算表

　　 一、部门收支总表

　　 二、部门收入总表

　　 三、部门支出总表

　　 四、财政拨款收支预算总表

　　 五、一般公共预算支出表

　　 六、基本支出预算表

　　 七、基金预算支出情况表

　　 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　 十、部门本级绩效目标表

　　 十一、部门对下绩效目标表

　　 十二、政府采购表

　　 十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县疾病预防控制中心2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

　　（二）机构设置情况

　　疾病预防控制中心2019年共有机构1个，是一个独立核算单位，属于财政全额拨款单位：内设15个科室，即艾滋病防治科、卫生科、检验科，结核病防治科、寄生虫防治科、免疫规划管理科、急性传染病防治科；慢性非传染性疾病防治科、中心办公室、财务科，后勤保障科，信息技术管理科、预防接种门诊、健康教育与促进科、地方病防治科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年我中心主要工作任务：深入学习贯彻党的十八大、党章党规、习近平总书记系列讲话和十九大报告精神，紧紧围绕县卫计局的战略部署及各项卫生工作目标任务和积极开展健康扶贫工作。1.疾病预防与控制，开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2.突发公共卫生事件应急处置，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。3.疫情及健康相关因素信息管理。4.健康危害因素监测与干预5.实验室检测检验与评价为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病诊断。6.健康教育与健康促进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制人，其中：行政编制0人，事业编制49人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 526.86万元，其中：一般公共预算财政拨款526.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 526.86万元，其中:一般公共预算财政拨款526.86万元（本级财力526.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。（2019年部门财政拨款收入 526.86万元不含上年结转数）

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 526.86万元。财政拨款安排支出 526.86万元，其中，基本支出526.86万元，项目支出0万元。（2019年部门预算总支出 526.86万元不含上年结转数）

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出67.29万元，用于事业单位退休人员工资支出。   2.208（类）05（款）05（项）归口管理的事业单位基本养老保险缴费支出16.17万元，用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　3.208（类）08（款）02（项）归口管理的事业单位伤残抚恤支出0.48万元，用于事业单位伤残抚恤支出。

　　4.210（类）04（款）01（项）归口管理的事业单位人员经费支出363.94万元，用于事业单位人员经费支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）归口管理的事业单位医疗支出40.17万元，用于事业单位医疗支出。

　　6.221（类）02（款）01（项）归口管理的事业单位人员住房公积金支出38.81万元，用于事业单位人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出163.94万元。（其中：基本支出 163.94 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出107.54万元。（其中：基本支出107.54万元，项目支出0万元）

　　3.301(类)07（款）绩效工资支出72.18万元。（其中：基本支出72.18万元，项目支出0万元）

　　4.301(类)08（款）机关事业单位基本养老保险支出16.17万元。（其中：基本支出16.17万元，项目支出0万元）

　　5.301(类)10（款）职工医疗保险费缴费支出40.17万元。（其中：基本支出40.17万元，项目支出0万元）

　　6.301(类)13（款）住房公积金支出38.81万元。（其中：基本支出38.81万元，项目支出0万元）

　　7.302(类)01（款）办公费支出19.76万元。（其中：基本支出19.76万元，项目支出0万元）

　　8.303(类)02（款）退休费支出66.33万元。（其中：基本支出66.33万元，项目支出0万元）

　　9.303(类)99（款）其他对个人和家庭补助支出1.95万元。（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县疾病预防控制中心没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县疾病预防控制中心没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县疾病预防控制中心没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县疾病预防控制中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待支出2.2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.3万元减少原因是：加强厉行节约。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县疾病预防控制中心因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元0。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　2019年金平县疾病预防控制中心公务接待费预算2.2万元，比2018年预算增减少2.3万元，减少原因是：加强厉行节约。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县疾病预防控制中心2019年基本支出526.86万元，财政拨款526.86万元，其中：一般公共预算526.86万元，明细如下：

　　工资福利支出438.82万元，与2018年预算数466.47万元相比增加/减少27.67万元，减少主要原因是增加退休人员2人导致在职人员工资福利支出减少。

　　商品和服务支出19.76万元，与2018年预算数20.84万元相比减少1.08万元，减少主要原因是增加退休人员2人导致在职公务经费减少。

　　对个人和家庭的补助68.28万元，与2018年预算数17.17万元相比增加51.11万元，增加主要原因是增加退休人员，调增退休人员工资。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县疾病预防控制中心2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出，指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　    4.“三公”经费，指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费，为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.医疗卫生和计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　7.基本公共卫生服务支出，主要反映的是从事居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理等基本公共卫生活动所产生的费用支出。

　　8.重大公共卫生支出，是重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　本单位2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2018年预算执行数相同。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县疾病预防控制中心国有资产总额 1566.85万元，其中：流动资产 606.23万元，固定资产491.38 万元，无形资产4.11 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县疾病预防控制中心没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费

　　本单位2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2018年预算执行数相同。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　本单位2019年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　本单位2019年对下二级项目共有0项。