金平县金水河镇卫生院2019年部门预算公开

　　第一部分 金平县金水河镇卫生院 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金水河镇卫生院 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县金水河镇卫生院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金水河镇卫生院卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　（二）机构设置情况

　　2019年我单位机构设置为1个，属事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年主要全面推进健康扶贫工作；加强疾病防控工作；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；做好医保服务；推进家庭医生签约服务，并加强监督和管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 132.82万元，其中：一般公共预算财政拨款132.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转89.4万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 132.82万元，其中:一般公共预算财政拨款132.82万元（本级财力132.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 132.82万元。财政拨款安排支出 132.82万元，其中，基本支出132.82万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2.75万元，用于商品和服务支出0.04万元；用于对个人和家庭的补助支出2.71万元。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.53万元，用于工资福利支出-人员支出其他4.53万元。

　　3.210（类）03（款）02（项） 乡镇卫生院支出106.08万元，用于人员支出-事业人员支出工资105.36万元；用于对个人和家庭的补助支出0.72万元。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出8.57万元，用于工资福利支出-人员支出其他8.57万元。

　　5.221（类）02（款）01（项）  住房公积金支出10.88万元，用于工资福利支出-人员支出其他10.88万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出38.39万元。（其中：基本支出38.39万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出42.97万元。（其中：基本支出42.97万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出24万元。（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.53万元。（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.57万元。（其中：基本支出8.57万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出10.88万元。（其中：基本支出10.88万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.04万元。（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出 2.71万元。（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出0.72万元。（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县金水河镇卫生院没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金水河镇卫生院没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金水河镇卫生院没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金水河镇卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年无“三公”经费预算，与2019年持平，主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县金水河镇卫生院因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算预算执行数对比无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县金水河镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算预算执行数对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算预算执行数对比无增减变动；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算预算执行数对比无增减变动。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金水河镇卫生院公务接待费预算0万元，比2018年预算预算执行数对比无增减变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金水河镇卫生院2019年基本支出132.82万元，财政拨款132.82万元，其中：一般公共预算132.82万元，明细如下：

　　工资福利支出129.35万元，与2018年预算数120.92万元相比增加8.43万元，增加主要原因是人员增加，工资调整，增加工资。包括：基本工资38.39万元、津贴补贴42.97万元，绩效工资24万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费8.57万元、住房公积金10.88万元。

　　商品和服务支出0.04万元，与2018年预算数0万元相比增加0.04万元，增加主要原因是退休一人。包括：办公费0.04万元

　　对个人和家庭的补助3.43万元，与2018年预算数2.04万元相比增加1.39万元，增加主要原因是增加一名退休人员。包括：退休费2.71万元，生活补助0.72万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金水河镇卫生院2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。供销社无上年结转资金我。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县金水河镇卫生院2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县金水河镇卫生院国有资产总额590.9 万元，其中：流动资产87.63 万元，固定资产265.07万元，无形资产0.7 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　     金平县金水河镇卫生院没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县金水河镇卫生院没有其他需要说明的情况。