金平县农场卫生院2019年部门预算编制说明

　　第一部分 金平县农场卫生院 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县农场卫生院 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县农场卫生院部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（二）机构设置情况

　　金平县农场卫生院属于独立核算的事业单位，机构数一个，无变动。科室设置有门诊部、住院部、护士站、药房、财务室等。

　　（三）重点工作概述

　　1. 金平县农场卫生院工作开展情况：（1）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；（2）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　2. 2019年我院重点工作任务：（1）挖掘潜力，提高服务质量，创收利润。年初制定责任目标，结合单位实际，围绕责任目标，开展各项工作，争取顺利完成2019年各项目标责任。（2）重视人才培训，提高业务技术水平，引进技术，提高服务质量，增收利润。（3）大力宣传新型农村合作医疗政策，提高人民的思想意识，转变观念，落实好新型农村合作医疗的各项政策。

　　总之，在2018年工作的基础上，吸取经验，发挥优势，加强对资金的监督和管理，认真组织收入，节约支出。全体职工团结一致，挖掘潜力，提高服务质量，发挥职工的积极性，使卫生院在新的一年里取得更好的成绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 92.05万元，其中：一般公共预算财政拨款92.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入92.05万元，其中:一般公共预算财政拨款92.05万元（本级财力92.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 92.05万元。财政拨款安排支出 92.05万元，其中，基本支出92.05万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出8.44万元，用于支付事业单位退休费。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.82万元，用于支付机关事业单位职工基本养老保险费。

　　3. 3. 210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出67.66万元，用于乡镇卫生院职工人员经费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出6.36万元，用于医疗保险支出。

　　5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出6.77万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出29.58万元。（其中：基本支出29.58万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出23.50万元。（其中：基本支出23.50万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出12.17万元。（其中：基本支出12.17万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.82万元。（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出6.36万元。（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出6.77万元。（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.12万元。（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出8.32万元。（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出2.40万元。（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县农场卫生院没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县农场卫生院没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县农场卫生院没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县农场卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变动，无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县农场卫生院因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相比无变动。无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县农场卫生院公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算相比无变动，无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费；；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算相比无变动，无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县农场卫生院公务接待费预算0万元，与2018年预算相比无变动，无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县农场卫生院2019年基本支出92.05万元，财政拨款92.05万元，其中：一般公共预算92.05万元，明细如下：

　　工资福利支出81.21万元，与2018年预算数100.01万元相比减少18.80万元，减少主要原因是2018年开除公职2人，退休1人。包括：基本工资29.58万元、津贴补贴23.50万元，绩效工资12.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.82万元、职工基本医疗保险缴费6.36万元、住房公积金6.77万元。

　　商品和服务支出0.12万元，与2018年预算数3.68万元相比减少3.56万元，减少主要原因是人员减少。包括：办公费0.12万元。

　　对个人和家庭的补助10.72万元，与2018年预算数5.13万元相比增加5.59万元，增加主要原因是退休人员增加1人、调整退休人员工资。包括：退休费8.32万元、生活补助2.40万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县农场卫生院2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县农场卫生院2019除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县农场卫生院国有资产总额26.99万元，其中：流动资产21.84万元，固定资产5.15万元，无形资产0.0001万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县农场卫生院没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县农场卫生院没有其他需要说明的情况。