金平县人民医院 2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县人民医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县XX 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人民医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县人民医院是边疆县级综合性公立医，是全县的医疗救治中心，也是金平县“120”急救中心，承担着全县各族人民群众及邻县部分患者和越南边民的健康救治任务，兼顾预防、保健、教学、科研和对乡镇卫生院的帮扶工作。

　　（二）机构设置情况

　　独立核算机构1个。金平县人民医院属于独立核算的国家事业单位。目前设有临床科室15个，医技科室3个，医辅科室3个，行政后勤科室9个。

　　（三）重点工作概述

　　2019年继续承担全县各族人民群众及邻县部分患者和越南边民的健康救治任务，继续承担金平县“120”急救任务。继续坚持和巩固上海市妇产医院、上海市长宁区中心医院、红河州第三人民医院对我院医学帮扶取得的成果。经医院整总体设计，在心内科、呼吸内科、消化内科、普外科、骨外科、妇科、产科、儿科等专业逐步形成了专业有特色、学科有带头的格局，继续坚持和巩固开展的专科门诊。坚持发展专科，总结合作专科的成功经验，巩固医学成果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制200人，其中：行政编制 0人，事业编制200人。在职实有183人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养183人，非财政供养0人。

　　离退休人员 74人，其中： 离休 0人，退休 74人。

　　车辆编制0辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1668.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1668.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1668.26万元，其中:一般公共预算财政拨款1668.26万元（本级财力1668.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1668.26万元。财政拨款安排支出 1668.26万元，其中，基本支出1668.26万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出205.53万元，用于金平县人民医院退休职工人员经费。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出64.56万元，用于金平县人民医院编制内在职职工养老保险。

　　3.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出3.43万元，用于金平县人民医院退休职工伤残补助。

　　4.210（类）02（款）01（项）卫生健康支出1359.18万元，用于金平县人民医院编制内在职职工人员经费。

　　5.210（类）11（款）02（项）行政事业单位医疗支出35.56万元，用于金平县人民医院编制内在职职工基本医疗保险经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出665.52万元。（其中：基本支出665.52万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出391.63万元。（其中：基本支出391.63万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出292.04万元。（其中：基本支出292.04万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.56万元。（其中：基本支出64.56万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出45.56万元。（其中：基本支出45.56万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出2.96万元。（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）02（款）退休费支出202.57万元。（其中：基本支出202.57万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）04（款）抚恤金支出3.43万元。（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县人民医院没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县人民医院没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县人民医院没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县人民医院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县0因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增加/减少原因是：无。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县人民医院公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算无增减变化；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县0公务接待费预算0万元，比2018年预算无增减变化，原因是：无。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县人民医院2019年基本支出1668.26万元，财政拨款1668.26万元，其中：一般公共预算1668.26万元，明细如下：

　　工资福利支出1459.30万元，与2018年预算数1402.80万元相比增加56.50万元，增加主要原因是政策性增资。包括：岗位工资增加34.82万元，薪级工资增加17.40万元，艰苦地区补贴增加4.28万元。

　　商品和服务支出2.96万元，与2018年预算数2.88万元相比增加0.08万元，增加主要原因是增加退休人员2人。包括：退休人员公务费0.08万元。

　　对个人和家庭的补助206.01万元，与2018年预算数13.43万元相比增加192.58万元，增加主要原因是2018年批复预算数不含退休职工人员经费。包括：退休费192.43万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县人民医院2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金，用于职工工资福利支出和退休费。

　　2、一般公共预算拨款支出，为财政当年拨付的资金，用于职工工资福利支出和退休费。

　　3、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　3、医疗卫生和计划生育支出，是公立医院-综合医院人员经费和基本医疗保险费。

　　4、社会保障和就业支出，是退休人员经费和在职职工基本养老保险费。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县人民医院国有资产总额11920.15万元，其中：流动资产3062.04万元，固定资产6329.41万元，无形资产98.43万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县人民医院没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县人民医院没有其他需要说明的情况。