金平县者米卫生院2019年预算公开说明

　　第一部分 金平县者米卫生院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县者米卫生院 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县者米卫生院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（二）机构设置情况

　　2019年我单位共设机构1个，属事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年我院重点工作任务：开展基本公共卫生服务项目；提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量的真实性。推进家庭医生签约服务，签约率达50%以上；全面推进健康扶贫工作；加强疾病防控工作；切实搞好妇幼健康服务；着力深化卫生监督工作；提升中医药服务能力建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 114.80万元，其中：一般公共预算财政拨款114.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 114.80万元，其中:一般公共预算财政拨款114.80万元（本级财力114.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出114.80万元。财政拨款安排支出114.80万元，其中，基本支出114.80万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出11.25万元，用于商品和服务支出0.16万元；对个人和家庭的补助支出11.09万元。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.49万元，用于工资福利支出—人员支出其他3.49万元。

　　3.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出83.70万元，用于工资福利支出—事业人员支出工资80.96；对个人和家庭的补助支出2.74万元。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出8.01万元，用于工资福利支出—人员支出其他8.01万元。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出8.37万元，用于工资福利支出—人员支出其他8.37万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出30.38万元。（其中：基本支出30.38万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出32.58万元。（其中：基本支出32.58万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出18.00万元。（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.49万元。（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.01万元。（其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出8.37万元。（其中：基本支出8.37万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.16万元。（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出11.09万元。（其中：基本支出11.09万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出2.28万元。（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.46万元。（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县者米卫生院没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县者米卫生院没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县者米卫生院没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　金平县者米卫生院2019年没有政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县者米卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数对比无增减变动，无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县者米卫生院因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算对比增减变动，无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县者米卫生院公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算对比无增减变动，无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算对比无增减变动，无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县者米卫生院公务接待费预算0万元，与2018年预算对比无增减变动，无增减变动原因是：乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县者米卫生院2019年基本支出114.80万元，财政拨款114.80万元，其中：一般公共预算114.80万元，明细如下：

　　工资福利支出100.82万元，与2018年预算数107.02万元相比减少6.20万元，减少主要原因是人员变动较大。包括：基本工资减少3.13万元，津贴补贴减少1.11万元，住房公积金减少2.02万元。

　　商品和服务支出0.16万元，与2018年预算数0.08万元相比增加0.08万元，增加主要原因是办公费增加。包括：办公费增加0.08万元。

　　对个人和家庭的补助13.82万元，与2018年预算数5.50万元相比增加8.32万元，增加主要原因是退休人员人数增加。包括：退休费增加9.66万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县者米卫生院2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　3.基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　4.“三公”经费，指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　6.医疗卫生和计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县者米卫生院2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县者米卫生院国有资产总额732.11万元，其中：流动资产389.67万元，固定资产341.74万元，无形资产0.70万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县者米卫生院没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县者米卫生院没有其他需要说明的情况。

　　金平县者米卫生院

　　2019年3月24日