金平县阿得博乡人民政府2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000755500000

　　第一部分 金平县阿得博乡人民政府 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县阿得博乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县阿得博乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县阿得博乡人民政府设有：阿得博乡人大、阿得博乡政府、阿得博乡共产党机关、阿得博乡纪委、阿得博乡党政合署办公室、阿得博乡计生办、阿得博乡扶贫办、阿得博乡财政所、阿得博乡农科站、阿得博乡农合办、阿得博乡水利站、阿得博乡劳保所、阿得博乡村镇规划建设管理所、阿得博乡民政所、阿得博乡统计站、阿得博乡林业站等16个机构。

　　（三）重点工作概述

　　过去一年，是奋力践行新时代新担当新作为，勇挑重担、真抓实干的一年。一年来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持稳中求进、稳中有为的工作总基调，紧紧围绕脱贫攻坚这个重大政治任务和中心工作，团结和依靠全乡各族群众，统筹推进经济、产业、民生等各项工作发展，较好完成了年初确定的各项目标任务。全年实现农村经济总收入11620万元，增长10%；实现农业生产总值8890.7万元，增长8%；完成固定资产投资676.8万元，增长20%；粮食总产量7100吨，增加3.2%；金融机构各项存款余额8717.53万元，比年初增长778万元，各项贷款3265.53万元；实现社会消费品零售总额2284.7万元，增长1.1%；农村常住居民人均可支配收入8398元，增长17%。

　　一年来，以脱贫攻坚统揽全局，合力攻坚，脱贫成效显著。精心组织开展了贫困对象动态管理工作，确保了贫困对象精准识别与精准退出。不断提高扶贫项目安排和资金使用精准度，做到项目、资金统一调配、归口管理，切实发挥扶贫项目的整合效应。统筹整合各类扶贫项目资金157.75万元，完成弄别寨等共20项基础设施建设，实施产业扶贫项目3个，全力实现产业覆盖到户。全年共发放生猪743头，补助74.30万元，惠及建档立卡贫困户387户；丈量验收红辣椒62.40亩，兑现补助资金3.12万元，惠及建档立卡贫困户190户；丈量验收板蓝根462.99亩，兑现补助资金9.26万元，惠及建档立卡贫困户96户；严格按照程序及步骤，做实村级施工图、乡级路线图，规划投入资金4391.94万元，入库项目204个，覆盖全乡全部建档立卡贫困人口；抓实就业扶贫，全力实现稳定就业增收，转移就业人员2929人，预计实现增收三千万元，共开展各类技术培训15期，培训人员1100余人次，其中建档立卡贫困人口1704人；抓实农村危房改造工作，全力保障安全稳固住房。投资222.89万元对阿得博村，高兴寨村、水源村、箐口村的203户农村危房户进行了改造；抓实健康扶贫工作，实现家庭签约人数4688人，实现家庭医生签约100%。

　　2018年，全乡脱贫362户1459人，分别是阿得博村委会199户815人，高兴寨村委会 66 户264人，水源村委会18户80人，箐口村委会79户300人；驻村扶贫工作队管理日渐完善，扶贫工作队伍不断壮大，扶贫工作有序推进；贫困村基础设施不断完善,村寨更加美丽整洁；贫困户产业不断丰富，脱贫技能不断提升，脱贫致富思想不断强化，基本生活有效保障，生活质量明显改善。

　　一年来，以产业发展为核心，挖潜力、产业结构更加优化。加大种植板蓝根、草果、梯田香米为主的农业支柱产业及林业产业的发展。全年累计完成板蓝根种植面积2.23万亩，年产板蓝根11150吨，产值达3345万元；完成草果种植面积1.56万亩，年产值3873.90万元；完成梯田香米种植501亩，涉及178户农户；完成油茶种植面积2700亩，出圃杉木苗35余万株，兑现生态公益林所有权补偿金24万元，退耕还林补助资金92.50万元，完成木材采伐审批3340立方米。

　　一年来，基础设施加大投入，公共服务明显改善。共投资770.81万元推进交通、水利、教育、文化等基础设施建设，其中阿得博村委会投资273.64万元用于阿得博上寨、阿得博下寨、期里寨等9个村民小组基础设施建设，高兴寨村委会投资204.72万元用于王恩寨、偏坡老寨等4个村民小组基础设施建设，水源村委会投资31.36万元用于水源新寨基础设施建设，箐口村委会投资261.09万元用于吴家寨、滑石板村等6个村民小组基础设施建设。

　　一年来，以改善民生为基础，惠民生、补短板，民生福祉有效增进。始终坚持以人为本，加快发展社会事业，着力保障和改善民生，促进各项社会事业健康发展，让人民群众共享发展成果。教育事业扎实推进，教育扶贫工作，狠抓“控辍保学”工作。共深入48名学生家做家访工作108人次，配合学校老师发放《责令送被监护人接收义务教育通知书》48份，全乡适龄儿童入学率达到100％。卫生计生成效显著。采取各种避孕节育措施人数2930人，综合节育率81.4%，全年出生73人，其中一孩34人，二孩15人，多孩24人，计划内出生49人，计划外出生24人，符合政策生育率67.2%，立案3人。医疗卫生事业稳步发展，疾病预防控制工作成绩显著，艾滋病、狂犬病等传染病疫情得到有效控制。文体事业加快发展，加大文化体育基础设施建设投入，开展丰富多彩的群众性文体活动，不断满足人民群众的精神文化需求。民政兜底保障成效日益发挥。累计发放城乡低保金783.58万元，保障对象3万余人次；发放城乡医疗救助金15.26万元，救助患者120人次；发放临时救助金15.37万元，救助困难群众101人；扶持水泥144吨、瓦片580片，空心砖2000个，救助困难群众372人。关爱残疾弱势全体，发放生活困难残疾人补助资金135人8.97万元。完成退役军人信息采集111人。公共服务全面提升，城乡居民基本医疗保险参保人数14057人、参保率93.46%，筹集资金155.40万元，其中，建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险；全年建档立卡户住院1185人次，补偿金额492.40万元，门诊人数3.4万人次，补偿金额103.80万元；城乡居民基本养老保险人数3011人，续保率为38%，符合养老保障的建档立卡贫困人口参保率实现100%。

　　一年来，环境整治全面展开，乡村面貌不断换新。加大整治村容村貌环境卫生力度，全力推动提升城乡人居环境工作。全年累计出动850人次对辖区重点路域、街道、二级路沿线开展清洁卫生整治活动。依法拆除城乡房屋等简易构筑物乱搭乱建3起，治理柴草乱堆10起，垃圾、脏水乱倒乱泼乱排15起，批评教育、查处乱吐乱丢乱扔等不文明行为100人次；规范、拆除存在安全隐患、破旧户外广告牌6处，清理拆除门头布标28条；清理占道施工2起，查处随意倾倒建筑垃圾10起，乱粘乱贴乱画、乱喷涂小广告行为100余条，清理生产生活垃圾6吨，完成农村无害化卫生户厕52座。投入150万元新安装变压器3台，农户新增电表1200余支，制定有效的村规民约，建立稳定的清扫保洁制度，聘请119名保洁员负责清理各村环境卫生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制22人，事业编制35人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入893.61万元，其中：一般公共预算财政拨款715.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转178.01万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 715.6万元，其中:一般公共预算财政拨款715.6万元（本级财力715.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 715.6万元。财政拨款安排支出 715.6万元，其中，基本支出715.6万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出 12.65万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出223.68万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　3.201（类）06（款）01（项）行政运行支出31.44万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　5.201（类）29（款）01（项）行政运行支出11.53万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出105.83万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　7.201（类）32（款）01（项）行政运行支出10.74万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　8.207（类）08（款）04（项）广播支出20.07万元,主要用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

　　9.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.34万元,主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　10.208（类） 05（款）02（项）事业单位离退休支出2.75万元,主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　11.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.49万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出43.01万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　13.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出13.7万元,主要用于民政部门管理的优抚事业单位支出。

　　14.210（类）01（款）01（项）行政运行支出21.25万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　15.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出2.4万元,主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

　　16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出16.39万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　17.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出14.41万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　18.213（类）01（款）04（项）事业运行支出54.84万元,主要用于农业事业单位基本支出。

　　19.213（类）02（款）04（项）事业机构支出 20.51万元,主要用于事业单位基本支出。

　　20.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出13.54万元,主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

　　21.220（类）01（款）01 （项）行政运行支出 26.85万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　22.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出37.18万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出136.81万元。（其中：基本支出136.81万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出231.91万元。（其中：基本支出231.91万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）养老保险支出15.5万元。（其中：基本支出15.5万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本工资支出30.79万元。（其中：基本支出30.79万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出40.69万元。（其中：基本支出40.69万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出38.79万元。（其中：基本支出38.79万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出86.25万元。（其中：基本支出86.25万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出18.85万元。（其中：基本支出18.85万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出5.47万元。（其中：基本支出5.47万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出82.64万元。（其中：基本支出82.64万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）21（款）公务用车运行维护费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）3901（款）公务交通补贴21.48万元。（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县阿得博乡人民政府没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县阿得博乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县阿得博乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金25万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2019年财政拨款收支总预算715.6万元。

　　财政拨款预算总收入为715.6万元，其中：一般公共预算收入715.6万元，占总收入的100%；与上年对比增加79.81万元，主要增加的原因为人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数 。

　　支出为715.6万元，其中：工资福利支出580.74万元，占总支出的81.15%； 商品和服务支出110.12万元，占总支出的15.39%； 对个人和家庭的补助24.74万元，占总支出的3.46%。与上年对比增加79.81万元，主要增加的原因为人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数 。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县阿得博乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额17.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.3万元，公务接待费支出8.6万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年持平，无增减原因。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县阿得博乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县阿得博乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算9.3万元，与2018年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减原因；2019年运行维护费预算9.3万元，与2018年持平,无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县阿得博乡人民政府公务接待费预算8.6万元，与2018年持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2019年基本支出715.6万元，财政拨款715.6万元，其中：一般公共预算715.6万元，明细如下：

　　工资福利支出580.74万元，与2018年预算数511.93万元相比增加68.81万元，增加主要原因是人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数。包括：基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出110.12万元，与2018年预算数79.32万元相比增加30.8万元，增加主要原因是脱贫攻坚工作任务重、办公费增加调整预算数。包括：公用经费、车辆经费、公务交通补贴、离退休公用经费、村（社区）工作及业务经费、工作及业经费。

　　对个人和家庭的补助24.74万元，与2018年预算数4.91万元相比增加19.83万元，增加主要原因是离退休费2018年由社保中心做预算，2019年由本部门做预算。包括：离退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

    金平县阿得博乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算99.28万元，2018年机关运行经费财政拨款预算72.52万元，较2018年预算执行数增加26.76万元，增加36.9% 。变动主要原因：脱贫攻坚工作任务重，办公经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县阿得博乡人民政府国有资产总额1289.36万元，其中：流动资产974.56万元，固定资产314.21万元，无形资产1.18万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县阿得博乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县阿得博乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755500111