金平苗族瑶族傣族自治县地震局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000141901000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　制订全县防震减灾事业中长期发展规划，建立健全地震监测预报、震害防御工作体系。负责地震技术标准的宣传、贯彻、执行的监督管理，参与震后处置及灾区恢复重建等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.地震监测预报工作：

　　（1）强化组织保障：按照红河州2018年度震情跟踪工作目标责任书要求，结合我县实际对防震减灾形势进行了细致的分析。为进一步加强对我县的震情跟踪工作的领导，县地震局震情跟踪工作领导小组加大了我县震情跟踪工作的管理与监督，完善了《金平县2018年度震情跟踪工作方案》，进一步明确了领导小组的工作职责,为更好的做好地震监测预报工作,提供了有力的组织保障。

　　（2）加强对监测预报专业技术人员能力提升的重视和培养：为提高我局震情跟踪工作能力和水平，提升专业技术人员工作能力。积极组织专业技术人员参加省州业务培训，一年来，参加省地震局组织的培训1次，2人参加培训，参与地震第一响应人培训现场观摩1人次。参加州地震局及地震学会培训5次，8人次参加培训。

　　（3）监测仪器的运行与维护：金平县地震局现有95数字化测震仪一台。从2018年01月至今，仪器运行正常，数据传输正常，截止2018年12月29日止，数字化测震仪共记录地震14388个。其中：0.1-2.9级：14239次  3.0-3.9：116次  4.0-4.9：27次  5.0-5.9：6次  。有二氧化碳含量监测一套，由红河州地震局于2018年06月安装，至今连续观测6个月，每天由县地震局专业技术员观测，并将数值上报州地震局监测预报中心。

　　（4）加强震情跟踪和分析研判：为更好的开展震情跟踪工作，制定了金平县地震局震情跟踪工作实施方案，明确震情跟踪工作人员，成立了由李昊主持，古今亮、蔡静芳、张亚波参与的震情跟踪工作小组。小组成员于每月的最后一天召开震情跟踪月报分析会，各成员提交当月震情跟踪月报，并提出自己的分析思路及结论，然后进行讨论。最后由李昊归纳总结形成当月金平县震情跟踪月报上报州地震局监测预报中心，于10月9日召开震情跟踪年报分析会，形成2018年金平县震情跟踪年报，于10月10日上报州地震局监测预报中心。一年来，上报震情跟踪月报12份，年报1份。

　　2.震情会商：

　　坚持开展震情月会商和年度会商。在做好震情跟踪的基础上，震情跟踪小组成员对当月的地震进行分析后，对未来三到六个月的地震趋势进行分析，并在分析会上提出趋势意见进行会商，在9月底进行地震趋势年度会商。根据预案及相关要求，当省内发生5.0级以上地震，州内发生4.0级以上地震，县域内发生3.0级以上地震都要开展紧急会商和震情通报。一年来，开展紧急会商3次，会商结论上报州地震局。上报县委、县政府震情通报4期。

　　3.地震宏观观测及群测群防工作：

　　（1）地震宏观观测工作。

　　2018年度，为提升我县地震宏观观测能力，在确保每个乡镇至少一个定点宏观观测点的基础上，金平县地震局在全县范围内确定了水体宏观观测点8个，动物观测点9个，动植物宏观观测点1个。每个点明确至少1名观察员。每周一上午9点前，宏观观测员将上周观测情况通过邮件或电话形式上报县地震局，县地震局汇总整理后上报州地震局监测预报中心。一年来，金平县地震局坚持每周上报宏观观测报告表。但未出现地震宏观异常情况。

　　（2）地震群测群防工作。

　　2018年度，金平县地震群测群防培训工作采取以乡镇为主体的培训形式。经请示县政府分管领导同意，以县地震局进行培训资金补助的方式在全县八个乡镇开展培训。按地震局制定下发的培训方案进行了培训。截止2018年12月25日，8个乡镇培训均已结束，共培训乡机关干部职工、村委会干部、村民小组长及中小学校长410于人，发放宣传资料1800于份，使群测群防各环节明确了职责任务，使群测群防工作步入规范。

　　4.震灾预防工作：

　　（1）地震安全性评价的建设工程项目备案管理工作。由于省州取消地震部门的行政许可项目，只涉及地震安全性评价的建设工程项目备案管理工作，一年来，金平县没有涉及需进行地震安全性评价建设项目建设工程。

　　（2）防震减灾知识宣传教育：

    A.充分运用电视、网络、板报、课堂讲座、发放宣传单等多种方式，大力宣传防震减灾科普常识。5月12日，我单位利用赶集日在县十字路口进行了防震减灾知识和新修订的《防震减灾法》宣传，发放宣传资料400余份、宣传环保袋子400余个。6月10日，县安监局联合我单位等多家单位在县十字路口利用赶集日进行安全生产及防灾减灾科普知识宣传，发放宣传资料450余份、宣传环保袋450余个及接收咨询100余次。

　　B.请示县委宣传部，“5.12防震减灾宣传周”在县体育广场大屏幕播放防震减灾宣传片，通过深入开展形式多样、富有成效的防震减灾知识宣传教育，进一步提高全社会学习防震避震知识，努力营造良好氛围。

　　C.联合县教育局、县卫计局下发< 关于贯彻落实《中小学校地震应急避险指南》、《医院地震紧急处置》的通知>,积极做好学校医院等人群密集地的防震避震宣贯工作,加大防震减灾宣传力度。

　　D.积极开展防震减灾知识进农村、进机关，防震避震知识进校园活动，结合“法律七进”宣传工作。我单位于6月15日开展防震避震知识进校园演讲活动，到金河镇马鹿塘小学开展防灾减灾知识演讲，并徒步进村入户到马鹿塘村进行防震避震宣传活动，进一步增强人民群众的防震减灾意识。11月6日徒步到金河镇黄家寨村和板板桥村进行防灾减灾宣传。此次活动共向公众发放《中华人民共和国防震减灾法》、《云南防震应急自救互救手册》200份、防震减灾手提带200个、防震减灾帽子100顶、毛巾100条。

　　5.地震应急救援

    （1）加强震情跟踪及地震应急准备工作和地震谣言处置能力。根据省、州主管部门的要求，我局及时制定了《金平县地震局2018年震情跟踪工作方案》、《金平县地震局地震应急准备工作方案》和《金平县地震谣言处置方案》，制定地震应急会商制度，加强震情跟踪分析研究，进一步加强地震趋势研究和地震谣言处置能力，全局干部职工全年严格执行24小时值班制度，电话24小时开机，做好值班电话记录。根据地震应急会商制度和地震趋势，做好震情月会商、季度会商和年度会商。

　　（2）进一步完善地震基础数据建设。为做好进一步完善地震基础数据库建设工作，县地震局于2018年11月02日组织相关职责部门在县政府2号会议室，召开全县地震基础数据库收集上报工作会议，对全县的人口、经济、房屋、应急设备、物资储备及各部门、企业、学校等相关数据收集情况进行了安排部署，截止2018年12月25日，全县基础数据已收集完成。县地震局将统计数据整理后上报州地震主管部门，并根据统计数据进行了隐患排查，对于位于地震重点危险区域的乡镇和学校，进行拉网式排查鉴定，对达不到抗震设防要求的，及时维修加固，对维修后仍达不到要求的严禁继续使用。彻底消除安全隐患。并将隐患排查结果上报上级主管部门及县委、县政府。

　　（3）积极配合做好预警工程云南子工程项目建设。中国地震局预警工程云南子项目建设工程于2018年度正式实施，涉及金平县阿得博乡建设一个地震预警基本台站，9个一般站和一个预警示范学校。现已完成基本台站用地协议的签署，一般站的选址。下一步将积极配合省州主管部门完成好台站建设、仪器安装调试等各项工作。

　　（4）维护和使用好云南省地震应急及紧急会商系统。2018年以来，通过会商系统实现与州地震局连通12次，接受省地震局培训2次，参与全州地震趋势会商12次。有效提高我县地震应急处置能力及地震趋势研判能力。

　　6.其他工作

　　（1）深入开展“挂包帮”“转走访”工作。

　　为进一步落实“挂包帮”定点扶贫工作责任，认真做好2018年“挂包帮”工作。根据县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室要求，县地震局制定了2018年度挂包帮工作计划，明确了年度帮扶重点和帮扶措施，并选派一名作风好、能力强、有吃苦奉献精神，熟悉热爱农村工作廉洁勤政的干部作为驻村干部。扎实开展好干部包户工作。地震局8名帮扶人共结对47户贫困户进行帮扶工作。每月不少于1次到村，深入贫困户开展帮扶活动，了解贫困群众思想生活状态，有针对性地进行帮扶加强与挂联户的情感交流，努力提升认知度和满意度。全局干部职工个人出资为每户挂帮农户购买了100元的保险和购买食用油、毛毯等日用品，并与农户同吃同住进行沟通交流，加强情感联络。

　　（2）积极开展改善人居环境卫生整治工作。根据县委、县政府安排部署和要求，加强宣传，对本单位办公区域和周边区域进行清理整治，截至目前共进行环境卫生大扫除6次，有效地保持了周边区域环境干净、整洁。

　　（3）加强培训，提升技能。为提高干部职工的素质和能力，积极组织人员参与省州主管部门举办的监测预报、震害防御等培训共4期10人次，极大地提高了履职技能。

　　（4）抓实党风廉政和党建目标管理工作。深入学习贯彻中央和省州县党风廉政建设相关会议精神，按照从严治党、从严治政的要求，强化学习教育和警示教育，完善制度，对年初与县纪委、县机关工委签订的目标责任书进行了认真学习，与每位党员签订了目标责任书，把制度落实到全体干部职工思想和行动上，切实做到党风建设工作与防震减灾工作一起抓，一起落实。按时上报党风廉政建设、党建目标管理有关材料。

　　（5）做好意识形态工作。我局领导高度重视意识形态工作，及时调整了意识形态工作领导小组，落实领导班子意识形态工作的主体责任，由主要负责人牵头，分管领导具体负责，其他成员分工负责的工作格局，明确工作责任，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，为推进经济社会全面发展营造了良好的环境，提供了优质高效的服务。

　　（6）强化综治及维稳工作的管理。突出重点部位和安全薄弱环节，以责任机制为核心，全面推行包联责任制。将安全责任横向到边，纵向到底。坚持矛盾排查和调查处理相结合的工作机制。坚持定期排查调处制、协调会议制和“零”报告等工作制度，推动工作发展。局党组随时排查矛盾纠纷，按照“发现得早，化解得了，控制得住，处置得好”的总体要求，对排查出的矛盾纠纷及时进行解决处理。

　　（7）依法治县及法治宣传工作。按照县委、县政府的安排，制定本单位依法治县工作方案，定期组织在职人员认真学法，加强普法教育宣传，建设法治文化，有效提升了我局依法办事的水平，使依法治县工作上升了一个台阶。

　　（8）安全生产工作。深入贯彻落实好习近平总书记重要指示和李克强总理重要批示精神，我局把安全管理工作放在领导班子日常工作的重要位置。一是成立了安全工作领导小组，指定领导班子成员具体抓安全工作，组织干部职工认真学习中央领导同志对抓安全生产工作的指示精神，严格执行“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立安全管理意识;二是结合单位的行业特点和工作实际，健全安全生产责任制和各项安全生产规章制度;三是明确分工，落实责任，层层签订责任书，将落实安全生产“一岗双责”工作用局机关正式文件的形式下发至每个人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县地震局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局部门2018年度收入合计1,140,017.36元。其中：财政拨款收入1,137,017.36元，占总收入的99.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,000.00元，占总收入的0.26%。与上年对比增长91,274.15元，增长8%，主要原因是工资制度改革，提高职工基本工资待遇。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局部门2018年度支出合计1,140,820.77元。其中：基本支出1,120,820.77元，占总支出的98.25%；项目支出20,000.00元，占总支出的1.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长104,731.41元,增长9.2%，主要原因分析工资制度改革，职工基本工资待遇提高。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,120,820.77元。与上年对比增长94,731.41元,增长8.5%，主要原因分析工资制度改革，职工基本工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.99%。年人均工资支出112,566.79元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比增加10,000.00元,增长100%，主要原因是防震减灾工作任务重、群测群防形势严峻。具体开支于购买防震减灾宣传用品和地震群测群防培训。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,120,819.77元,占本年支出合计的98.25%。与上年对比增长98,449.41元,增长8.8%，主要原因是工资制度改革，职工基本工资及生活补助比率提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出121,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于住房公积金支出26,129.00元及年底奖励性绩效工资支出95,288.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出122,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于（208）类（05）款（01）项归口管理行政退休人员退休公务费400.00元；（208）类（05）款（02）项事业单位离退休人员的退休公务费1,600.00元；（208）类（05）款（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出116,675.00元；（208）类（08）款（02）项职工伤残抚恤补助支出3,475.00元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出877,252.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于主要用于（220）类（04）款（01）项行政运行支出379,134.07元；（220）类（04）款（03）项机关服务支出426,245.62元；（220）类（04）款（04）项地震监测支出372.89元；（220）类（04）款（05）项地震预测预报支出71,500.19元。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18524元，支出决算为13,881.44元，完成预算的74.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,143.44元，完成预算的60.29%；公务接待费支出决算为3,738.00元，完成预算的14.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费开支，节约资源。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,701.74元，下降32.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少8,549.74元，下降45.74%；公务接待费支出决算增加1,848.00元，增长97.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车2019年的小车保险费用还未缴纳，所以支出决算比上年减少；公务接待费支出决算增加的主要原因是省州督查检查任务重，接待费用有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,143.44元，占73.07%；公务接待费支出3,738元，占26.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,143.44元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10,143.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支出脱贫攻坚工作、地震宏观测报工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,738.00元。其中：

　　国内接待费支出3,738.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州地震局关于防震减灾、地震监测工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县地震局部门资产总额617,605.47元，其中，流动资产45,545.47元，固定资产569,500.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,560.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,655.55元，其中;流动资产减少1,215.55元，固定资产0元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少760.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　我单位项目支出20,000.00元，主要用于开展防震减灾工作宣传用品的购买和地震群测群防培训经费的开支。

　　（二）项目支出绩效自评

　　为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置；加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标并完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，负责股室实现绩效目标。

　　（三）项目绩效目标管理

　　宣传普及地震知识，提高全民的防震减灾意识，让地震和防震减灾知识已逐步深入人心，民众的防震减灾意识普遍增强。加强对群测群防工作的领导和管理，加强管理、统一规划，合理布局，积极稳妥地推进群测群防网络，建设防震减灾知识宣传网、地震宏观前兆观测网和灾情速报网 “三网合一”模式，把群测群防工作列入各级地震局的工作计划和考核目标，关心和爱护群测群防从业人员，真抓实干，确保群测群防的顺利开展。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.项目自评的步骤：目标预定和实施效果。

　　2.项目自评的方法：根据项目的具体情况，采用项目完成情况打分，年底实地检查相结合的方法。

　　3.项目组织实施到位，培训内容已全部完成；防震减灾宣传达到理想的效果，资金使用和效果达到了预期的绩效和社会效益。

　　4.严格执行专项资金使用管理相关规定，我单位财务制度较为规范，项目在实施过程中，实际实施内容与申报内容一致，各项制度均执行到位。

　　5.项目完成情况:按照项目实施方案的要求，均已完成全部各个宣传日的防震减灾宣传、讲座的演讲及群测群防人员的培训，达到了项目实施预期要求，达到了项目预期实施目标。

　　6.项目的绩效分析

　　项目的立项规范；立项依据充分；绩效指标明确、具体，与任务数相对应；预算确定的项目资金量相匹配。

　　7.完善相关业务管理制度；加强政策宣传与指导；财务制度健全、会计信息质量真实，资金拨付审批手续完整。

　　8.产出分析：2018年防震减灾专项资金壹万元整，实际使用贰万元（￥20000.00），实际完成率100%。该项目2018年12月前完成，完成及时率100%。

　　9.效果分析：实现完成了“七进”及宣传日的科普宣传，更有效的提高了人民群众防震避震的安全意识，达到了预期的效果

　　10.评价结论：专项项目在本年度中已按时按质完成。在立项方面，项目申报程序合规、手续完备，目标体系设置合理。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了监测管理人员的水平，提高了群众防震避震意识，保质保量的完成项目的实施工作，整个项目实施后，促进了扶贫攻坚工作的发展，提高了人民群众的自我保护及安全意识，在社会效益上有非常显著的促进作用。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转：为我单位各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　五、基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　七、三公"经费：指我单位各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000141901111