金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000149901000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　研究制定金平县中国·红河蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理条例，负责依法保护中国·红河蝴蝶谷风景区资源和生态环境；制定中国·红河蝴蝶谷和哈尼梯田各项管理制度；实施中国·红河蝴蝶谷和哈尼梯田的规划、保护、建设和管理工作；会同有关部门，搞好植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失；完成县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理工作。

　　（1）开展好“3.15”消费者权宜保护日、蝴蝶谷蝴蝶大爆发、“中国·红河蝴蝶谷”微信宣传服务平台、《世界文化遗产—红河哈尼梯田》专题纪录片拍摄、“世界遗产—红河哈尼梯田进校园”活动的宣传教育工作。

　　（2）做好景点的环境卫生及设施维护管理工作；配合做好上级调研督查工作；三是定期或不定期对哈尼梯田、蝴蝶谷保护管理区域进行巡察工作；配合做好《金平县哈尼梯田保护发展规划（2017-2035）》工作；做好红河哈尼稻作梯田系统监测展示中心建设工作；做好本地区天气预警，及时开展地质灾害风险隐患排查整治工作；做好涉及马鞍底梯田保护片区的图文数据审核，提出合理意见建议；认真做好“全球重要农业文化遗产保护与发展年度监测报告”工作。

　　（3）产业发展方面。招商引资发展梯田水产养殖、种植产业。监督用好全球重要农业文化遗产、中国重要农业文化遗产、国家湿地公园标识”。

　　2.做好“挂包帮”、“转走访”精准脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2018年度收入合计755,463.64元。其中：财政拨款收入755,463.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入合计减少64,751,60元，减少7.89%，主要原因分析：2018年没有哈尼梯田保护管理专项经费拨入，认真贯彻厉行节约。

　　各项收入占总收入的比重（如下图）：

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2018年度支出合计775,348.64元。其中：基本支出774,523.64元，占总支出的99.89%；项目支出825元，占总支出的0.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少232,278.60元,减少23.05%，主要减少原因分析：2018年项目实施少，并且2018年没有项目款拨入。

    各项支出占总支出的比重（如下图）：

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出774,523.64元。与上年对比减少58,838.60元,减少7.06%，主要减少原因分析：认真贯彻厉行节约，年初预算经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.22%，人均104,931.94元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.78%，人均5,714.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出825元。与上年对比减少173,440.00元，减少99.53%,主要减少原因分析：2018年项目实施少，并且2018年没有项目款拨入。具体项目开支及开展工作情况：做好哈尼梯田保护管理监测，实施哈尼梯田监测、巡查支付经费825.00元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出775,348.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少205,524.60元，减少20.95%，主要原因分析：认真贯彻落实厉行节约，项目款没有拨入，年初预算压缩。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出86,896元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于2018年绩效及调整基本工资支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出825元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于哈尼梯田保护管理监测、巡查经费。

　　8.社会保障和就业（类）支出87,806.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于2018年单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出599,821.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等）。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53，005.00元，支出决算为4,814.00元，完成预算的9.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,814.00元，完成预算的9.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2018年本单位没有因公出国（境）费；二是本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少35,549元，下降88.07%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少35,549.00元，下降88.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：全面贯彻落实厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,814.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,814.00元。其中：主要用于聘请专家指导和培训工作、上级调研活动等发生的接待支出。

　　国内接待费支出4,814.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聘请专家指导和培训工作、上级调研活动等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2018年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门资产总额4,070,518.22元，其中，流动资产1,102,943.72元，固定资产215,987元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,751,587.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,140.88元，其中;流动资产减少40,400.88元，固定资产减少34,480.00元, 对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少1,260.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产10.00项，账面原值34,480.00元，实现资产处置收入34,480.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。我单位2018年度无政府采购支出情况。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　我单位无项目支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　我单位无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2018年度收入合计755,463.64元，支出合计775,348.64元。成立决算绩效评价工作组，划分责任分工等工作，前期准备工作良好, 领导高度重视绩效自评工作，安排财务人员按照绩效评价通知要求进行项目绩效自评工作，检查项目相关资料、实地查看项目实施情况，记录与评价指标相关信息, 认真做好扶贫工作；做好哈尼梯田保护管理、哈尼梯田湿地保护、数据库建设、宣传教育培训工作；做好传统村落保护恢复、哈尼梯田巡查监测工作及哈尼梯田监测站点建设工作；积极做好生态文明建设调研、哈尼梯田两片区界桩设置、哈尼梯田特色产业发展扶持等工作；积极做好对外交流工作，增强公众对遗产价值的认知与支持，促进国内外文化交流。通过对年度预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5．转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7．机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000149901111