金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会2018年度部门决算

　　监督索引号53253000142001000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　研究制定金平县旅游业发展战略目标和方针政策，编制旅游业发展中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、州、县政府有关旅游业管理的法律、行政法规、规章和旅游行业强制性标准与规范。规范旅游市场行为，保障旅游当事人合法权益。负责旅游涉外事务和对外交流与合作。负责旅游开发建设工程项目的宏观调控和管理。指导旅游企业认真做好各旅游“黄金周”接待服务工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.旅游经济收入平稳增长。2018年1-12月，实现接待国内外旅游者118.1159万人次，同比增长21.7%；实现旅游总收入139273.311万元，同比增长18.99%。

　　2.加大招商力度，持续推进项目落地建设。完成蝴蝶谷坪河草帐蓬营地暨蝴蝶谷小镇一期招标工作；完成坪河草地栈道吊桥加固、趟河踏墩、高压电路架设等工程，投入资金203.8036万元。

　　3.强化宣传营销，不断拓展旅游发展空间。开展了2018年中国旅游日宣传活动；组织企业参加了2018年中国（厦门）国际休闲旅游博览会、2018年第十八届中越（河口）边境经济贸易交易会。

　　4.加强部门联动，全力推进全域旅游发展。制作安装完成9块旅游标识牌；推进“一部手机游云南”建设工作，完成149户涉旅经营户信息收集、诚信评价以及城市名片撰写、城市视频拍摄等。

　　5.加强市场整治，切实维护旅游市场秩序。开展“两会”、春节、2018年泼水节暨金平花果山山地半程马拉松赛等活动期间旅游市场整治及安全检查10余次、出动检查人员80余人次、检查旅游企业114家次。发现不规范行为20项，整改20项，整改率100%。

　　6.注重扶贫教育培训，助力旅游精准扶贫。2018年组织乡镇、村委会干部参加乡村旅游扶贫培训6人次，开展贫困户调研走访、入户调查26次，帮扶物资共10.846万元。

　　7.较好地完成县委、县政府交办的各项工作及党风廉政建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会部门2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会部门2018年度收入合计984,745.52元。其中：财政拨款收入984,745.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入合计减少9,942,932.06元，减少9.01%，主要减少原因分析：2018年减少项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会部门2018年度支出合计1,896,541.65元。其中：基本支出944,606.65元，占总支出的49.81%；项目支出951,935元，占总支出的50.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少229,993.93元,减少21.50%，主要减少原因分析：2018年减少项目实施经费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出944,606.65元。与上年对比增加45,054.07元,增长5%，主要增加原因分析：2018年工资增幅大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.22%。年人均工资支出107，580.32元，年人均公务开支11，612.2元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出951,935元。与上年对比减少275,048元,减少22.41%,主要减少原因分析：2018年减少项目实施。具体项目开支及开展工作情况：

　　项目支出951,935.00元，其中2079999款（其他文化体育与传媒支出）红财建发（2017）64号金平县中国红河蝴蝶谷坪河自然景区基础设施项目支出567,200.00元，2160599款（其他旅游业管理与服务支出）中红财行（2016）81号勐拉乡勐拉村委会顶岗村旅游特色村建设补助支出22,485.00元，红财行（2016）81号金平蝴蝶谷游客服务中心建设补助362,250.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,896,541.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少229,993.93元，减少10.81%，主要减少原因分析：2018年减少项目实施。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出98,614元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于2018年绩效工资支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出567,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.91%。主要用于坪河自然景区旅游基础设施项目实施。

　　8.社会保障和就业（类）支出80,073.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于2018年单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出1,150,654.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.67%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务接待费、培训费等）。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,100.00元，支出决算为16,574.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,574.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格遵守“三公”经费厉行节约原则。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,090.00元，下降35.41%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出决算减少9,090.00元，减少35.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：全面贯彻落实厉行节约原则。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出16,574.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出16,574.00元。其中：主要用于聘请专家指导和培训工作、上级调研活动等发生的接待支出。

　　国内接待费支出16,574.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聘请专家指导和培训工作、上级调研活动等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会部门2018年机关运行经费支出172,061.13元，与上年对比增加11,301.13元，增加7.02%，主要增加原因分析：2018年主要增加了办公费、印刷费、公务接待费等开支。2018年部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会部门资产总额11,013,046.39元，其中，流动资产9,729,749.78元，固定资产1,275,796.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少317,170.59元，其中;流动资产减少518,140.59元，固定资产增加201,030.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少5,100.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值142,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额925,400.00元,其中：政府采购货物支出15,400.00元;政府采购工程支出910,000.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　我单位无项目支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　我单位无此项支出。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我单位无此项支出。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会2018年度部门收入合计984,745.52元，支出合计1,896,541.65元。一年来，县旅发委牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展理念，按照州委“融入滇中、联动南北、开放发展”的总体要求和关于建设旅游强州的决定，围绕金平区位优势和资源优势，按照县委提出的“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”的战略发展思路，进一步明确了金平旅游产业发展的战略地位，稳步推进重点旅游项目建设，不断完善旅游服务及配套设施，进一步提升了旅游服务及接待能力。2018年1-12月，实现接待国内外旅游者118.1159万人次，同比增长21.7%，其中：国内旅游者115.553万人次，同比增长21.97%；海外旅游者2.5629万人次，同比增长10.74%；实现旅游总收入139,273.311万元，同比增长18.99%，其中：国内收入132,800.5551万元，同比增长19.53%；外汇收入957.3224万美元，同比增长8.76%。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5．转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6．政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7．机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000142001111