金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局(汇总）2018年度部门决算

　　监督索引号53253000135701000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1)贯彻执行党和国家关于大化艺术和体育事业的方针、政策和法规，研究制定发展全县文体事业的政策、法规和管理办法，并指导监督贯彻执行。

　　(2)研究制定全县文体事业发展规划和大体体制改革的总体规划与改革措施并组织实施，推动全县文体事业的发展和繁荣。

　　(3)综合管理全县图书馆事业，研究全县图书资源的建设和开发利用，指导公共图书馆的业务建设，推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

　　(4)管理全县文物的发掘和保护利用;指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理好文物市场。

　　(5)管理全县文体市场，监督、检查文体市场经营活动，指导文体稽查工作，查处违法行为，净化和繁荣文体市场。

　　(6)会同有关部门完善新闻出版(版权)管理法规，监督、检查进入市场的出版物的经营活动，指导稽查工作，查处违法侵权行为。

　　(7)负责全县文体统计工作，统筹安排直属文体事业单位经费预算的申报并监督、检查执行情况。

　　(8)管理全县对外文体交流。

　　(9)领导和管理县业余体校、体育场地工作，抓好队伍思想政治工作。

　　(10)承办县委、县人民政府交办的其他各项工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.加快喜望桥社区11人制足球场的项目建设，进一步健全村文化活动室的建设，县图书馆、县文化馆、13个乡镇及金平农场文化站对社会的免费开放，争取全县基层文化活动及体育运动活动场地纳入上级规划建设盘子，争取综合文化服务试点建设3个以上。

　　2.贯彻落实党的十九大精神，积极开展群众文化工作，积极推进文艺服务基层工作，完成全县70场文化惠民演出“送戏下乡”演出任务。积极开展对外文化交流活动，积极开展文艺辅导工作，积极构建现代文化体系建设，积极创造文艺作品，开展文化交流活动，逐步从做文化向管文化转变，做好文艺骨干培训，全面完成县文艺骨干培训计划，县广场舞培训计划，深入到各乡镇进行文艺辅导培训工作。金平县图书馆、博物馆坚持“文化惠民、服务群众”的原则，充分发挥图书馆资源共享，举办全民阅读系列活动，“送书下乡进农家书屋”活动，为基层群众提供了快捷的文化服务，让广大群众共享文化发展成果。

　　3.认真完成州级第七文物保护单位喜望桥、阿得博片梯田等的四有档案工作，积极申报金平县阿得博梯田片区（7000亩）和马鞍底片区（9500亩）为国家级保护单位。进行金平县民族博物馆陈列文字大纲的编写，并组织县内相关人士及相关单位汇审。

　　4.抓体育工作，大力推进《全民健身条例》实施，组织和引导广大人民群众开展了形式多样的体育活动。完善村体育设施，开展好全民健身系列活动，体育场馆免费低收费开放工作，国民体质监测和运动健身指导活动，篮球、排球比赛，加强体育彩票规范管理，群体体育骨干、社会体育指导员队伍建设和培训工作。

　　5.强化文化市场监管手段，切实履行管理职能，扎实推进各项工作进程。抓规范，健全内部制约机制，严格执法，规范文化市场经营秩序强化网吧市场管理，强化源头控制。强化娱乐市场安全管理，开展出版物市场集中整治和“扫黄打非”行动，严厉打击违法违规经营行为，维护出版物市场正常的经营秩序和社会稳定。

　　6.强化党的建设、党风廉政建设和保障服务能力建设，从严治党，党要管党，把纪律挺在前面，狠抓党风廉政建设责任制不放松，开展经常性的廉洁自律教育。认真学习县委、县政府关于党风廉政文件，并按要求抓好贯彻落实。

　　7.切实加强帮扶工作领导，把帮扶工作作为重要政治任务来抓。主要负责同志履行第一责任人职责，牵头研究制定帮扶工作年度计划，督促落实具体帮扶措施，选配了驻村工作队员做好脱贫帮扶工作，建立完善的帮扶机制，做好文化体育特色帮扶工作，组织辅导好农村文艺队，丰富群众文化生活，推进贫困村农家书屋和公共文化体育服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆

    3.金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局（本级）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局部门2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局部门2018年度收入合计12,254,079.64元。其中：财政拨款收入12,104,079.64元，占总收入的98.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150,000元，占总收入的1.22%。与上年对比减少2,473,030.3元，下降16.79%，主要原因分析：一是部分项目资金2017年已经到位，二是财政拨款2017年参与州庆活动项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局部门2018年度支出合计11,946,225.8元。其中：基本支出6,794,035.8元，占总支出的56.87%；项目支出5,152,190元，占总支出的43.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加177,037.28元,上升1.5%，主要原因是2018年新招聘人员7人，人员经费和日常公务费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,794,035.8元。与上年对比增加701,400.51元,上升11.51%，主要原因是新招聘人员7人，日常公务费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.35%。年人均工资支出93,053.84元，年人均公务开支14,710.41元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,152,190元。与上年对比减少524,363.23,下降9.24%，主要原因是2017年参与州庆演出活动支出增加。具体项目开支及开展工作情况：图书馆文化馆免费开放活动，组织文艺活动培训，开展全民阅读活动、送戏下乡演出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,537,707.93元,占本年支出合计的96.58%。与上年对比减少47,351.84元,主要原因是2017年参与州庆演出活动支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出889,735.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于在职人员的绩效奖金、工资及日常办公费；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出9,892,773.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%。主要用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视，其他文化体育与传媒的支出，文化支出5,043,758.29元，文物支出170,081.54元，体育支出1,888,814.5元，新闻出版广播影视667,593.86元，其他文化体育与传媒支出2,122,525.6元。

　　8.社会保障和就业（类）支出755,198.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、抚恤金支出、在职人员养老保险等的支出。具体是：归口管理的行政单位离退休3,570元，事业单位离退休12,600元，抚恤金支出15,645元，在职人员养老保险723,383.4元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,800元，支出决算为166,746.33元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为135,401.33元，完成预算的105.13%；公务接待费支出决算为31,345元，完成预算的24.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是送戏下乡演出任务加大，公务用车运行费支出增加；二是厉行节俭公务接待支出减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25426.5元，下降13.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加86363.5元，增长176.12%；公务接待费支出决算减少111790元，下降78.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是送戏下乡演出任务加大，公务用车运行费支出增加；二是厉行节俭公务接待支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出135,401.33元，占81.2%；公务接待费支出31,345元，占18.8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出135,401.33元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出135,401.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送戏下乡演出任务民族文化工作队送戏下乡演出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出31,345元。其中：

　　国内接待费支出31,345元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县文化和体育相关工作接待支出发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局部门2018年机关运行经费支出608,724.54元，与上年对比增加152,599.19元，上升33.46%,主要原因是2018年新招聘人员7人。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局部门资产总额13,140,316.18元，其中，流动资产6,414,722.28元，固定资产5,311,881.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,400,000元，无形资产13,712元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272,286.94元，其中;流动资产减少1,968,746.94元，固定资产增加285,800元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1,400,000元，无形资产增加10,660元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额278,990元,其中：政府采购货物支出267,830元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11,160元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容。

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　我局涉及文化、体育，项目资金涵盖群众文化、文物、非遗、艺术作品、群众体育，全民阅读，两馆免费开放等业务，在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。2018年总收入12,104,079.64元，总支出11,946,225.8元，其中：基本支出6,794,035.8元，占总支出的56.87%；项目支出5,152,190元，占总支出的43.13%。

　　我局领导高度重视绩效自评工作，成立绩效小组，由局长为小组组长，副局长为小组副组长，各科室负责人为组员，负债整个评价工作的组织、协调和具体实施，严格按照《会计法》《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范》、《行政单位会计制度》等有关法律、法规的要求，建立内部预算编制、预算执行、资产管理、项目管理等方面沟通协调机制，完成了项目设定的绩效目标，专项资金实行项目管理，专款专用。我局通过整体支出绩效自评，使项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，同时也发现了绩效评价的重要性认识不足，项目支出绩效评价指标体系不完善，由于部分往年资金剩余较多，部份项目资金执行进度较慢，资金使用效率低的问题，下一步将不断健全管理机构，明确责任，根据项目实际情况编制项目绩效目标，在项目实施过程中按设定的项目绩效目标实施，加强对预算绩效的组织和管理工作。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000135701111