中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年度部门决算

　　监督索引号53253000428301000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　通过研究党史，资政育人，服务现实。 按规定负责全县党史征集、编撰工作、宣传党史重要事件和人物、开展党史遗址的保护及开发利用工作，其主要职责：

　　一是贯彻落实中央、省州和县委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全县党史工作。二是承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，负责编写中共金平地方史和重要人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑出版党史书刊。三是开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我县加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务；对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定。四是指导重要党史事件、重要党史人物的宣传。五是对有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报。六是处理有关党史的来信来访。七是为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据，提出意见和建设。八是组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。九是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是做好史书编纂。继续以编写正本（第二卷）为主导，推进各项工作的有序开展，争取正本（第二卷）送审；按时出版发行《中共金平县委执政纪要》2017版出版。

　　二是做好做活资料的收集整理。收集整理《刘明同志回忆录》、《金平革命历史故事》等。

　　三是加大党史学习宣传教育。加强与相关部门联系，围绕重要时间节点和重大活动积极开展党史学习宣传教育。

　　四是做好党政数据库材料的收集整理上报工作。

　　五是加大对革命遗址、抗战遗址和剿匪遗址保护和利用。

　　六是继续开展好“两学一做”学习教育。

　　七是认真开展好“挂包帮、转走访”工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门2018年度收入合计929,504.96元。其中：财政拨款收入929,504.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：2017年总收入975,170.99元，比去年减少45,666.03元，减少4.68%。主要原因分析：2018年减少其他收入（本级财政横向拨款用于执政纪要等书籍出版经费）。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门2018年度支出合计957,684.25元。其中：基本支出740,746.11元，占总支出的77.35%；项目支出216,938.14元，占总支出的22.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：2017年支出948,516.68元，增加91，67.57元，增加0.97%。主要原因分析：脱贫攻坚任务艰巨，增加人员经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出740,746.11元。与上年对比：2017年基本支出764,843.19万元，减少24,097.08元，减少3.15%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47%。年人均工资支出123,021.99元，年人均公务开支15,516.42元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,938.14元。与上年对比：2017年项目支出183,673.49元，增加33,264.65元，增加18.11%。主要原因分析：《中共金平县委执政纪要》2017版出版支出，《金平县历史》第二卷在编撰、校稿人员支出。具体项目开支及开展工作情况：《中共金平县委执政纪要》2017版付款印刷出版。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出913,245.2元,占本年支出合计的95.36%。与上年对比:2017年度一般公共预算财政拨款支出1,058,844.48元，减少145，599.28元,减少13.75%.主要原因分析：1.2018年底扣减年初预算党史收集、整理出版经费。2.无其他收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出843,082元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于:基本支出626,143.86元；项目支出216,938.14元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　8.社会保障和就业（类）支出70,163.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于：归口管理的行政单位离退休400元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69,763.2元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项资金支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,000.00元，支出决算为6,130.00元，完成预算的22.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,130元，完成预算的22.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16,580.00元，下降73.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少16,580元，下降73.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,130元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,130元。其中：

　　国内接待费支出6,130元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚村委会人员协调工作就餐费、印刷厂印刷出版业务人员就餐费（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门2018年机关运行经费支出77,582.1元，与上年对比：2017年机关运行费15,401.27元,增加62，180.83元,增加403.74%。主要原因分析：1.因单位人员缺乏，聘用临时人员，增加人员工资支出。2.提前划拨经费至公务用车保障中心保障公务出行。3.脱贫攻坚任务艰巨，增加人员差旅费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算基本支出中的日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门资产总额1,001,621.27元，其中，流动资产266,493.44元，固定资产735,127.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,945.61元，其中;流动资产减少27,945.61元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　1.部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年项目支出二个，一是党史资料征集研究出版经费。全年预算数200,000元，实际执行数166,938.14元，质量和效益绩效基本实现了预期的目标，但作为时效性来看进度稍缓慢。二是执政纪要编纂第二卷经费。全年预算数50000元，实际执行数50000元，执行率为100%，质量和效益绩效实现了预期的目标。

　　（二）项目支出绩效自评

　　根据工作职责，制定岗位职责和操作流程，有相关管理措施和办法，项目100%完成，完成质量较好。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1.完善资金管理制度，加快资金支出进度。2.提高项目资金使用效率。3.加大监督检查力度，专款专用，确保政策执行到位。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门概况

　　中共金平县委党史研究室是中共金平县委员会下属一个职能部门，内设2个科室（办公室、征研宣教科）。属参照公务员法管理的事业单位，编制6名，现有人员5人。

　　2.部门绩效目标的设立情况

　　紧扣新时代党的建设总体要求，围绕县委、县政府工作部署，牢牢把握“服务中心、建设队伍”核心任务，开展好党史工作研究。具体做好地方党史资料的征集、整理和编纂任务，负责编写金平县地方党史和重要党史人物传记，编辑出版党史书刊。运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥资政育人的作用。

　　3.部门整体收支情况

　　2018年度收入合计929,504.96元。其中：财政拨款收入929,504.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加0元。

　　4.部门预算管理制度建设情况

　　已先后制定下发了《中共金平县委党史研究室财务管理办法》有效规范了我室财务管理。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，指除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.上年结转，指各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，指各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出，指为保证各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9.机关运行经费：保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000428301111