金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

　　监督索引号53253000449901000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实修志工作的方针、政策、指示，依法规划和管理全县修志工作；

　　2.承担县级地方志资料的收集、整理和编纂任务，负责组织编纂出版《金平县县志》，负责组织编辑出版《金平县年鉴》，为修志积累资料；

　　3.开展地方志调查研究，掌握、积累资料，运用地方志资料和研究成果对广大干部、群众和青少年进行国情地情、爱国主义和社会主义教育，充分发挥地方志“资政、存史、教化”的作用，为全县经济社会发展提供服务；

　　4.负责组织指导和督促县级各部门和各乡镇修志业务工作，审定验收志稿；

　　5.处理有关修志的来信来访，对有关地方志的重要出版物进行史实审定，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供地方志资料依据；

　　6.组织开展地方志宣传教育工作，开展群众性的读志、学志和用志活动；

　　7.负责组织地方旧志的整理，协助并指导县级部门和乡镇整理旧志业务工作；

　　8.负责指导组织开展地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨等活动，培训修志工作人员；

　　9.负责提供县内地情信息资料咨询服务，组织开发利用地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题地情资料书刊；

　　10.完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.加强政治理论学习，不断提高理论素养。组织干部职工学习十八届、三中、四中、五中全会和十九大及省州全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话，学习省地方志推进会精神和李克强总理在全国地方志工作会议上的批示精神，认真开展“两学一做”，要求干部职工在学习过程中注重结合自身工作实际，增强服务意识，树立精品意识，争优意识，不断从政治思想和业务水平上加强修志队伍建设，通过集中学习和自学、理论联系实际，全体干部职工进一步解放思想，增强信心，振奋精神，明确目标，为完成全年修志编鉴工作打下坚实基础。

　　2.依法依规修志，认真贯彻省政府地方志工作推进会精神。学习领会国务院办公厅下发的《地方志工作2015-2020年规划纲要》和云南省政府办公厅下发的《地方志工作2015-2020年规划纲要》，按照国务院颁布的《地方志工作条例》开展志鉴编纂工作，认真贯彻省政府地方志工作推进会精神，并按要求，充分总结二轮修志工作经验，上报各种数据。二轮修志共出版各种志书10余部，其中县志一部，部门志9部（财政志、交通志、商业志、民族志、信用联社志、供销社志、教育志、军事志、人事志），村志2部（板板桥村志、董棕河村志），史料2部（瑶族史略、苗族史略），不断丰富地情资料库。

　　3.做好志鉴编纂，为续志打基础。做好金平年鉴的稿件征集。年初县委、县政府两办下发了《关于做好金平年鉴稿件撰写的通知》到各单位，由于今年扶贫工作任务重等特殊原因，部分单位迟迟不交稿，影响了年鉴编纂进度，现年鉴稿件已送印刷厂排版；抓好部门志的指导编修。目前有《水利志》《政协志》正在编纂修改完善中；做好《金平县乡村概况》的编纂工作。《金平县乡村概况》初稿已经完成，正在申请出版经费，待经费到位即可出版。

　　4.转变作风，抓好精准脱贫。领导带队先后4次组织干部职工到挂钩点调查了解贫困情况，与贫困户群众同吃同住，交心谈心，交流感情，向群众宣传扶贫政策，掌握所挂贫困户人口、经济收入、就学就医等基本情况，教育他们要自强自立，不等靠要，晓之以理，发挥主观能动性，树立信心，坚定脱贫的决心和信心，走上致富的道路。动员贫困户打扫卫生，清洁环境。加强动态管理，反复核实数据，每次到贫困村都逐家逐户登门了解情况，发现问题及时整改。使明白卡与实际情况基本相符，不相符的及时修改补充，使明白卡更明白，一目了然。填报各种表格，做好痕迹管理，按要求建立扶贫台账，以便查阅工作情况。做好挂钩贫困户情况研判，撰写分析材料，提出对策措施，供乡镇、村参考。动员贫困户做好C、D级危房改造工作，现在县志办挂钩的28户贫困户已有16户正在改造加固，占64%，有三户为安全住房。我单位根据勐谢的贫困情况，在认真调查研究分析的基础上，与铜厂乡党委政府一同制定了《勐谢村委会脱贫发展规划》明确脱贫发展目标，脱贫发展任务，按规划分年度进行逐项实施。勐谢下寨C、D级危房改造正在抓紧进行，安装了部分太阳能路灯，村貌有所改观。今年县志办制定了《金平县志办关于2018年“完成全年扶贫目标任务百日行动”实施方案》，三次到挂钩点了解贫困情况，掌握贫困状况，做到底子清、情况明，心中有数。2018年有两户预脱贫出列。我单位在人员少经费紧缺的情况下，抽调一名有工作经验的干部到挂钩村驻村开展扶贫工作，并给予解决5000元的工作经费，同时保证工作队员补助费的报销。发挥工作队员的积极性，主动到贫困户家帮助理清思路，解决各种矛盾纠纷，做好建档立卡户动态管理工作，为脱贫攻坚出谋划策，起到了应有的作用。

　　5.抓好党风廉政建设和党建工作。认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》，以及省委《贯彻〈中国共产党问责条例〉实施办法》《金平县脱贫攻坚责任追究办法》，落实全面从严治党主体责任和监督责任，强化党员干部理想信念和宗旨意识教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强和改进作风。坚持正确选人用人导向，执行民主集中制，严格执行党的民主集中制组织原则，对一些事关全局的大事召开专题会议进行讨论，广泛听取大家的意见，采纳有益的建议，统一思想，形成共识，再付诸实施。尊崇党章，严格执行党的组织生活制度，按要求做好“三会一课”制度学习党内各种法律法规，强化权力运行的制约和监督，执行《云南省党政领导班子“一把手”监督办法（试行）》，不插手工程招标等非职责行为。认真贯彻执行《关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施办法》，不断强化抓党风廉政建设责任制的主体责任意识。加强对党风廉政建设责任制工作的组织领导，一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管，2次召开党风廉政建设会议，研究部署党风廉政建设工作。严格落实党风廉政建设责任制，形成以支部为核心，党政齐抓共管，班子成员各负其责，单位主要负责人一岗双责的机制。坚持把党风廉政建设作为党的建设和行政工作的重要内容，纳入领导班子、领导干部目标管理，与业务工作一起部署、一起落实、一起检查，把党风廉政建设责任制与地方志事业发展同步考虑、同步部署、同步实施。做到年初有部署，中间有督办，年底有总结。与单位干部职工签订党风廉政建设责任书3份。加强警示教育，筑牢反腐防线。通报违反中央八项规定的案例，使党员干部以案明纪、引以为戒，增强拒腐防变的能力。开展上党课活动，对党员干部职工进行理想、信念、宗旨和纪律教育。管好班子，带好队伍，重视和掌握干部队伍的思想政治、廉洁自律、生活作风方面存在的问题，一经发现及时批评教育，干部作风、生活作风没有发生问题。

　　6.做好意识形态工作，正确引导舆情。按照县委意识形态目标责任制责任书的要求，做好意识形态工作，把意识形态纳入单位的主要工作抓紧抓好，建立意识形态工作领导机构，成立了主任为组长，副主任为副组长，其他人员为成员的意识形态工作领导小组，负责抓好意识形态工作，把意识形态工作纳入单位年度工作计划，在召开有关会议时，与各项工作同部署同研究，在编纂志书、年鉴时严格认真把好政治关，力求不出重大政治问题。把意识形态作为党员干部学习教育的主要内容，加强管理，不在QQ群或微信群传播不实言论和信息，杜绝单位干部职工参与信谣传谣和传播不良信息。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室部门2018年度收入合计834,861.56元。其中：财政拨款收入834,861.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年财政拨款收入834,861.56元比上年减少4,979.25元，减少0.59%，主要原因是项目支出即年鉴编纂经费比上年减少53,221.82元，减少69.45%。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室部门2018年度支出合计837,630.31元。其中：基本支出814,241.22元，占总支出的97.21%；项目支出23,389.09元，占总支出的2.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加6,783.46元,增长0.82%，主要原因是本年工资福利支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室机构正常运转的日常支出814,241.22元。与上年对比增加60,005.28元,增长7.96%，主要原因是本年工资福利支出增大。其中包括工资福利支出占基本支出的82.37%；商品和服务支出占基本支出的17.63%。年人均工资支出118,793.11元，年人均公务开支33,309.75元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,389.09元。与上年对比减少53,221.82元,下降69.45%，主要原因是本年年鉴编纂经费大部分从基本支出支付。项目按照省州“一年一鉴”的要求和“当年编辑、当年出版”的目标要求认真组织2018年版《金平年鉴》编辑工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出837,630.31元,占本年支出合计的100%。比上年增加6,783.46元,增长0.82%，主要原因是本年人员正常晋升、新增公务员绩效等工资福利支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出760,514.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于工资福利支出593,965.56元，商品和服务支出166,548.75元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出77,116元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于归口管理的行政单位离退休400元;机关事业单位基本养老保险缴费支出76,716元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为435.00元，完成预算的7.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为435元，完成预算的7.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车制度改革后，没有公务用车购置及运行费支出；二是严格执行中央八项规定及《金平县党政机关国内公务接待管理实施细则》。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,679.00元，下降92.89%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同,都是0元；公务用车购置及运行费支出决算减少6,114.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加435.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车制度改革后，没有公务用车购置及运行费支出；二是严格执行中央八项规定及《金平县党政机关国内公务接待管理实施细则》。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出435元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出435.00元。其中：

　　国内接待费支出435.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门到本单位指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室部门2018年机关运行经费支出143,559.66元，与上年对比增加111,165.26元,增长343.17%，主要原因是本年年鉴编纂经费的当年收支通过基本收入支出核算。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室部门资产总额234,325.21元，其中，流动资产56,225.21元，固定资产178,100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,113.57元，其中;流动资产减少4,113.57元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本年度只有《金平年鉴》编辑、印刷、出版经费1个项目。由金平县地方志编纂委员会办公室组织实施。2018年配套上年结转资金23389.09元全部支付完毕。

　　（二）项目支出绩效自评

　　项目成本性分析  一是实行厉行节约，节约成本；二是建立单位内控制度。

　　（三）项目绩效目标管理

　　管理经验，强化认识，重视绩效目标管理工作；强化质量，规范绩效目标工作；强化落实，按时完成绩效自评工作。

　　项目绩效目标修正建议  加强对部门项目支出绩效评价管理工作的培训和指导。

　　需改进的问题及措施  绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，加以改进和完善，促进提高部门绩效目标管理工作。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况：金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会办公室部门2018年度收入合计834,861.56元。支出合计837,630.31元。

　　2.绩效自评工作情况 （1）强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。（2）组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。（3）通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

　　3.存在的问题和整改情况：财政预算项目支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　1.职责履行良好：按照省州“一年一鉴”的要求和“当年编辑、当年出版”的目标要求认真组织2018年版《金平年鉴》编辑工作。

　　2.履职效益明显： 充分发挥方志文化在我国经济社会和社会主义文化强国建设中的作用。

　　3.预算配置科学：根据每年财政预算要求和承担的工作任务及单位人员情况，进行科学、合理、有效的预算编制。

　　4.预算执行有效：按照年度预算的各项资金安排情况，力争做到资金下达后，及时加快资金使用，支付进度到本年11月前达到95%以上。

　　5.预算管理规范：加强财政预算资金管理制度建设，健全本单位资金支付审批制度，并按要求进行公开。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07表）和财政专户管理资金收入支出决算表（08表）为空表，是因为本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出及财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000449901111