中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2018年度部门决算

　　监督索引号53253000421101000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，全面负责全县理论武装、舆论引导、新闻宣传、精神文明建设、文化产业发展等工作。

　　1.贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和省、州、县委有关意识形态方面的工作部署，制定全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；

　　2.负责组织和指导理论研究，理论学习，理论宣传方面的工作，做好县委理论中心组学习活动，指导全县各党委 (党组)理论中心组学习工作。会同县委组织部共同做好党员教育工作。

　　3.规划和部署全县的宣传思想文化工作，组织进行党的路线和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治，经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　4.负责引导全县社会舆论，从宏观上指导精神产品的生产，指导、协调全县各新闻单位的工作。对金平县文化体育和广播电视局、金平新闻编辑部的工作实施方针、政策指导，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　5.研究制订全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明重大活动的开展；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

　　6.指导和协调、组织对外宣传工作，会同并协助有关部门做好来访记者有关宣传报道的服务和管理工作；组织协调县内新闻发布会的工作；策划组织大型外宣活动；做好全县宣传制品的审批工作；指导全县对外文化交流工作。

　　7.对各乡镇党委宣传委员(干事)进行业务指导。制订宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。负责新闻专业人员的职称评定工作。

　　8.负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，统筹协调互联网上的新闻宣传。

　　9.负责指导宣传文化系统发展战略，发展规划和计划的研究制定。规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目。调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

　　10.完成州委、州政府、州委宣传部和县委、县政府交办的工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.强化监督考核，狠抓分析研判，高位推进意识形态工作责任制落实

　　（1）强化领导责任，高位推进意识形态工作。

　　（2）强化督查考核，确保责任制落实到位。

　　（3）抓分析研判，维护意识形态安全。

　　2.高举旗帜，理论武装工作有序推进。

　　（1）认真贯彻落实相关制度，抓紧抓好抓实理论武装工作。

　　（2）精心选题，注重实效，提高领导干部理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。

　　（3）持续抓好学习教育，深入开展“领导干部读书提能行动”。

　　（4）重点打造理论武装“五个一”工程，增强理论宣讲工作实效。

　　3.精心策划新闻宣传，巩固壮大主流舆论。

　　（1）围绕中心，坚持导向，新闻宣传及时有效。

　　（2）精心策划，社会宣传有声有色。

　　（3）以正面导向为前提，精心组织，强力推进对外宣传。

　　（4）强化舆情舆论监管，加强引导，牢牢掌握舆论主动权。

　　4.弘扬新风，精神文明建设有进展。

　　（1）认真抓好青少年思想政治意识。

　　（2）配合做好志愿者招募及志愿活动的开展。

　　（3）扎实做好我县创建州级文明县城工作。

　　（4）加大全县“移风易俗 革除陋习”工作力度。

　　（5）认真做好各级文明村（镇）、文明单位复查及申报工作。

　　5.加大投入，文化事业有新发展。

　　（1）扎实做好文化产业项目基金库申报和文化产业法人单位的核查认定工作。

　　（2）全力推进文化产业“一县一品”示范点建设。

　　（3）加强基层公共文化基础设施建设。

　　（4）切实抓好文化体制改革各项工作。

　　6.积极开展主题实践活动，丰富群众文化生活。

　　7.深入开展文艺创作活动，推出一批文艺精品。

　　（1）围绕中心服务大局，结合实际开展各类采风活动。

　　（2）打造精品，文艺创作成果丰硕喜人。

　　8.严格执法，规范文化市场经营秩序。

　　9.加强干部队伍建设，促进各项工作有序推进。

　　（1）加强部机关自身建设。

　　（2）加强机关理论学习。

　　（3）加强对基层宣传队伍的培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2018年度收入合计3,959,549.14元。其中：财政拨款收入3,506,943.14元，占总收入的88.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入452,606元，占总收入的11.43%。与上年对比，减少6,838,503.72元，减少63.33%。其中：财政拨款收入减少224,077.72元，减少6%；其他收入减少6,614,426.00元，减少93.6%。主要原因分析：上年度州委宣传部和财政拨入村综合文化服务中心第二批示范项目和第一批覆盖工程中央补助项目款，本年度无此项目，拨入项目款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2018年度支出合计3,737,135.38元。其中：基本支出3,232,181.31元，占总支出的86.49%；项目支出504,954.07元，占总支出的13.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，年度总支出减少8,319,093.6元，减少69％。其中：基本支出增加368,014.05元，增加12.85%。项目支出减少8,687,107.65元，减少94.51%，主要原因分析：1.基本支出增加上年度部门预算项目在本年度调为基本支出日常公用经费核算；2. 上年度支付村综合文化服务中心建设项目款，本年度无此项目，故支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,232,181.31元。与上年对比，年度总支出基本支出增加368,014.05元，增加12.85%。主要原因分析：1.由于上年度把车改补贴计入工资福利支出，本年度计入日常公用经费核算；2.上年度部门预算项目在本年度调为基本支出日常公用经费核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.92%。年人均工资支出121,915.82元，年人均公务开支42,951.70元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504,954.07元。与上年对比，项目支出减少8,687,107.65元，减少94.51%。主要原因分析：上年度支付村综合文化服务中心建设项目款，本年度无此项目，故支出减少。具体醒目开支及开展工作情况如下：

　　1.商品和服务支出489，954.07元。用于办公费、印刷费、劳务费等

　　2.对个人和家庭的补助支出2,000元，用于发放奖金。

　　3.资本性支出13，000元，用于购置办公设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,386,169.38元,占本年支出合计的90.61%。与上年对比，减少了788,381.45元，减少18.89%，减少的主要原因：年底拨入的部门预算资金、省级文明村镇奖励金和媒体合作经费资金到位晚，未来得及支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,026,888.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.39%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。具体为：①工资福利支出1,937,821.07元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；②商品和服务支出1,071,317.71元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出；③对个人和家庭的补助支出4,750元，主要用于生活补助、奖励金；4对资本性支出13，000.00元，用于购置办公设备。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出107，367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，具体为：商品和服务支出105，367.00元，主要用于办公费和其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助2，000元，主要用于奖励金。

　　8.社会保障和就业（类）支出251,913.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。工资福利支出251,913.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,200.00元，支出决算为3,540.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,540.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待人数批次等接待开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37,274.00元，下降91.33%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少37,274.00元，下降91.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待人数批次等接待开支；公务用车已移交机关公务用车保障中心使用，本部未产生公务用车运行维护费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,540元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,540.00元。其中：

　　国内接待费支出3,540.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县新闻媒体等各部门乡镇挂钩联系点检查工作、业务交流等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出773,130.64元，与上年对比增加703,475.64元，增长1009.94%，主要原因分析由于上年度把车改补贴计入工资福利支出核算，本年度计入日常公用经费核算，导致本年度机关运行经增加。部门机关运行经费主要用于办公费32,741.00元，印刷费20,981.00元，手续费190.00元，邮电费7,312.04元，差旅费29,754.85元，维修（护）费3,200.00元，培训费9,816.00元，劳务费96,085.00元，其他交通费用212,660.00元，其他商品和服务支出360,390.75元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部部门资产总额2,143,234.96元，其中，流动资产546,379.96元，固定资产1,491,065.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产105,790.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加269,982.89元，其中；流动资产增加223,232.89元，固定资产增加60,910.00元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产减少14,160.00元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额76,515.00元,其中：政府采购货物支出36,295元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40,220.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容。

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　有效完成全年相关宣讲、宣传教育、文艺宣传活动。通过各种活动的开展，使边民群众文明素质明显提高，国防意识得以增强，宣传文明设施更加完善，群众文化活动日益丰富，社会秩序稳定良好，卫生环境明显改善，完成上级部署各项任务。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算收入:主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　2.财政预算支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费: 是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000421101111