中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2018年度部门决算

　　监督索引号53253000420101000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

　　（2）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

　　（3）负责县委文件、文稿的起草、批办和审核工作;

　　（4）围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

　　（5）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

　　（6）围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

　　（7）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;

　　（8）负责中、省、州领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

　　（9）主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

　　（10）承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.践行新思想，团结进步美丽金平建设迈出新步伐

　　（1）对标看齐明思路，目标方向更加清晰。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实省委陈豪书记和阮成发省长调研金平重要指示精神，努力把新思想、新理念、新战略转化为推动金平工作的新思路、新方法、新举措。按照州委姚国华书记“两个聚焦、三个着力”要求，筹备召开了“脱贫攻坚大会战、干部作风大转变”誓师大会，全县转作风促攻坚的工作思路更加明确，脱贫摘帽的目标方向更加清晰，集中一切力量打好大会战的措施更加细化，凝聚起了全县各族干部群众决战脱贫攻坚、决胜全面小康的智慧和力量。

　　（2）突出主业强引领，党的建设全面从严。县委全面贯彻新时代党的建设总要求，坚决担负起管党治党政治责任，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实好中央和省州决策部署，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　（3）注重统筹抓落实，经济发展稳中有进。坚持稳中求进工作总基调，落实高质量跨越式发展要求，全县经济保持健康平稳发展。2018年全县实现生产总值增长10%；规模以上固定资产投资增长10.8%；社会消费品零售总额增长11.8%；完成地方一般公共财政预算收入1.95亿元，下降19%；实现城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.5%、9.5%。

　　（4）聚焦精准强措施，脱贫攻坚取得阶段性成效。以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，注重减量和提质双向发力，整合资金16.18亿元投入扶贫领域，实现10个行政村出列，净脱贫6636户28712人，贫困发生率由2017年底的20%降至12%。

　　（5）突出保护重治理，生态环境持续向好。认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加快推进国家级生态示范县创建工作。添绿护绿及绿色创建取得新成效，累计完成退耕还林、人工造林、通道面山绿化等6.7万亩，龙潭山小流域国家水土保持重点治理工程加快推进，金水河国家级生态乡镇、马鞍底乡省级生态乡镇、金沙社区省级绿色社区完成申报进入公示阶段。全面落实河（湖）长制，深入开展“河长清河行动”、河道采砂等专项整治行动，关闭违法违规砂场54个。

　　（6）深化改革添动力，开放发展迈出新步伐。把改革作为激发发展活力的关键，坚持需求导向和效果导向，认真落实“三去一降一补”重点任务，持续推进企业减税降费、电力多边交易等改革，帮助企业节省用电成本1024万元。全面推进去库存工作，全年完成商品房销售8万平方米。

　　（7）践行宗旨保民生，和谐稳定局面持续巩固。认真践行以人民为中心的思想，抓好民生实事，全年民生支出达24.07亿元，占地方一般公共财政预算支出的79.4%。

　　社会事业全面进步。全力补齐义务教育均衡发展短板，改善全县教育基础设施。加强学校内部精细化管理与教师队伍建设，教育教学质量不断提高，义务教育“三率”稳步提升。民主法治建设全面加强。积极推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化。县委常委会听取研究县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院党组工作汇报，县委总揽全局、协调各方的领导核心作用持续增强。社会和谐稳固局面全面巩固。全面贯彻落实党的民族宗教政策，加快推进“一网两单”工作，深入开展民族团结进步示范创建工作，稳步实施“十县百乡千村万户示范创建工程”和“兴边富民”工程，各民族团结进步局面进一步巩固。深入推进依法治县，加强平安金平、法治金平建设。健全完善社会治安整体防控体系，全面开展扫黑除恶、缉枪治爆等专项整治行动，全县社会治安保持平稳有序。

　　2.深化机构改革，推进金平治理体系和治理能力现代化

　　（1）坚决完成机构改革政治任务。深化我县县乡机构改革，是贯彻落实中央、省委、州委机构改革精神的重大政治任务，是加强党的领导、提高执政能力和推进边疆治理体系和治理能力现代化的必然要求，是实现高质量跨越式发展的现实需要。

　　（2）全面落实机构改革各项要求。坚决贯彻“先立后破、不立不破”的机构改革组织实施总原则，把“六个坚持”[29]的总要求贯穿机构改革始终。切实加强党的领导，发挥好总揽全局、协调各方的作用，统筹推进党委、人大、政府、政协机构改革，深入推进行政执法体制、事业单位、群团组织、乡镇（街道）等相关改革。准确把握“中央与地方，党政，政府与市场，统与分，局部与全局、当前与长远，大与小，优化和协同”七个关系，对标对表中央和省州党委深化机构改革的决策部署，规范完成规定动作，因地制宜妥善抓好自选动作。

　　（3）有力有序抓好机构改革组织实施。中央、省委和州委明确原则上2019年3月底前要基本完成各项改革任务。我们要严格按照时间节点序时推进，把机构设置到位、领导班子配备到位、转隶人员基本就位、新机构正常运行。全县必须树牢“一盘棋”思想，紧扣目标要求，按时高质量完成机构改革任务。要加强领导抓落实。

　　3.贯彻新时代党的建设总要求，推动全面从严治党纵深发展

　　（1）加强党的政治建设，提升政治领导力。党的政治建设是党的根本性建设，必须把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强党对一切工作的领导，不断提高总揽全局、协调各方的能力和定力。

　　（2）加强宣传思想工作，提升思想引领力。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，做到学思践悟、知行合一。

　　（3）加强基层组织建设，提升群众组织力。要全面推进党支部规范化建设，认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，聚焦“提升组织力”这个重点，牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，坚持书记抓、抓书记，全面完成2019年690个党支部规范化创建目标。

　　（4）加强干部队伍建设，提升工作执行力。要把新时期好干部标准落到实处，突出担当作为选干部，着眼事业需要配干部。拓宽年轻干部来源渠道，注重招录紧缺急需干部和人才，重视后备干部推荐考察工作。强化实践锻炼，把脱贫攻坚作为年轻干部成长的最好课堂，锻炼培养一批优秀年轻干部。要树立正确的选人用人导向，坚持严管厚爱干部、更加注重正向激励，加大乡镇、部门领导班子作用发挥研判，大力选拔公道正派、担当作为的干部，坚决调整执行不力、作风不实的干部，严肃查处拉帮结伙、诬告陷害的干部。

　　（5）加强党风廉政建设，提升“肌体免疫力”。抓牢党委（党组）主体责任和书记第一责任，加强对履行全面从严治党责任情况的监督检查，把全面从严治党引向深入。遵从党章，严格执行《新形势下党内政治生活若干准则》《中国共产党纪律处分条例》，聚焦政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律，深化运用监督执纪“四种形态”，强化日常教育监督和执纪问责，让党员干部习惯在监督和约束下工作生活。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2018年末实有人员编制54人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制10人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员10人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2018年度收入合计5,804,942.98元。其中：财政拨款收入5,804,942.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　与上年对比及主要原因分析:

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2018年度支出合计8,625,935.8元。其中：基本支出5,677,978.51元，占总支出的65.82%；项目支出2,947,957.29元，占总支出的34.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　与上年对比及主要原因分析：

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,677,978.51元。与上年对比增加72,838.42元，增长1.29%，主要原因分析：工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.77%。年人均工资支出9,985.41元，年人均公务开支13,916.61元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,947,957.29元。与上年对比减少1,587,839.15元，下降35%，主要原因分析：2017年在年初预算的基础上拨入美丽宜居乡村建设项目资金2,700,000.00元，食堂修缮费103,952.13元，金平驻蒙自接待室装修及办公用品购置费180,000.00元，16年结转资金县委工作经费313,017.10元，共计3,296,969.23元。于2017年全部列支，2018年没有这几笔资金。具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出 2,844,578.79元；对个人和家庭的补助 8,437.50元；资本性支出94,941.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,620,886.69元,占本年支出合计的88.34%。2017年度一般公共预算财政拨款支出9,252,499.75元,占本年支出合计的91.23%。2018年一般公共预算财政拨款支出与2017年对比减少1,631,613.06元，同比下降17.64%。主要原因为：2017年在年初预算的基础上拨入美丽宜居乡村建设项目资金2,700,000.00元，食堂修缮费103,952.13元，金平驻蒙自接待室装修及办公用品购置费180,000.00元，16年结转资金县委工作经费313,017.10元，共计3,296,969.23元。于2017年全部列支，2018年没有这几笔资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,977,224.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.55%。主要用于办公室日常开支，其中：工资福利支出3,616,977.68元、商品和服务支出3,220,936.31元、对个人和家庭的补助44,370.00元、资本性支出94,941.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出521,469.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于人员经费发放，具体为：机关事业单位基本养老保险缴费457,069.2元、其他商品和服务支出55,962.50元（主要是春节慰问金）、其他个人和家庭的补助支出8,437.50元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出86,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于城乡统筹工作开展。具体为：其他商品和服务支出86,000.00元，支付相关乡镇开展城乡统筹工作补助费。

　　12.农林水（类）支出36,192.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于城乡统筹工作开展。具体为：其他交通费用4,952.50元，支付平台公务用车费（农办）；其他商品和服务支出31,240.00元，支付相关乡镇开展城乡统筹工作补助费。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为373,450.09元，支出决算数为470,470.44元，完成预算的125.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算数为184,416.94元，完成预算的181.46%；公务接待费支出决算数为286,053.5元，完成预算的105.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公车耗损严重，进行了多次大修理，脱贫攻坚任务重，出差次数增多。省州到地方督查脱贫攻坚工作任务加重，次数增多，各乡镇主要负责人积极到我办汇报脱贫攻坚工作，接待任务加重。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加55,525.9元，增长13.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加71,495.4元，增长63.31%；公务接待费支出决算减少15,969.5元，下降5.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公车耗损严重，进行了多次大修理，脱贫攻坚任务重，出差次数增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出184,416.94元，占39.2%；公务接待费支出286,053.5元，占60.8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出184,416.94元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出184,416.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　3.公务接待费支出286,053.5元。其中：

　　国内接待费支出286,053.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待191批次（其中：外事接待0批次），接待人次954人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州领导到地方督查、考察和调研工作，各乡镇及村委会主要负责人到我办汇报工作。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出554,512.52元，上年同期数为278,595.36元，同比增长97.45％。原因分析：17年结转的公用经费17万元全部得以列支，18年公务交通补助23万元在其他商品和服务支出中列支，17年在工资福利支出中列支。

　　部门机关运行经费主要用于办公室日常开支，相关使用情况如下：

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门资产总额6,778,485.54元，其中，流动资产424,998.34元，固定资产6,347,094.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,392.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,142,517.36元，其中;流动资产减少3,083,059.41元，固定资产减少58,157.95元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少1,300元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值176,357.95元(其中：家具用具：586,12.00元，通用设备:117,745.95元)，实现资产处置收入0元；出租房屋1平方米，账面原值0元，实现资产处置收入2,892.99元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额147,384.5元,其中：政府采购货物支出99,690元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出47,694.5元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2018年项目共15个。即：金财行[2017]2号保密局工作经费50,000.00元，金财行[2018]6号常委工作经费200,000.00元，金财行[2017]2号常委工作经费200,000.00元，金财行[2017]2号号机要及设备购置经费35,740.41元，金财行[2018]6号运行经费600,000.00元，金财行[2017]2号运行经费259,163.38元，金财行[2017]2号督查考核经费50,000.00元，金财行[2018]6号机要值班费57,980.00元，金财行[2017]2号机要值班费15,020.00元，金财预[2018]17号春节走访慰问经费60,000.00元，金财社发[2018]76号城乡统筹工作经费16,000.00元，金财农[2018]54号贫困县驻村扶贫工作总队长和副队长工作经费 31,240.00元，金财预[2018]19号城乡统筹工作经费4.952.50元，红财行[2016]121号办公设备购置经费87,861.00元，红财预发[2017]103号中越两军第四次高层会晤费1,210,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　通过2018年一年的项目实施，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了县委办公室正常工作的开展及职责的履行。

　　项目绩效目标管理：积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表7）、财政专户管理资金收入支出决算表为（附表8）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　(四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算收入:主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　2.财政预算支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费: 是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000420101111