金平县安全生产监督管理局2017年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）2017年部门收支预算没有项目支出

　　（三）“三公”经费预算情况

　　（四）其他事项

　　五、政府性基金预算表说明

　　六、机关运行经费安排情况

　　七、政府采购安排说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　2.承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调金平县人民政府有关部门、各乡镇人民政府和金平农场安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

　　4.承担职责范围内矿山、危险化学品和烟花爆竹批发和零售企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督、备案管理工作；负责矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　5.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　6.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据金平县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大以上生产安全事故。

　　8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）的监督管理。

　　9.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　10.负责组织并监督检查工矿商贸生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员安全培训工作。

　　11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　12.负责指导协调安全生产和职业卫生检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产和职业卫生社会中介机构及相关工作。

　　13.承担金平县安全生产委员会办公室的具体工作。

　　14.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年主要工作任务

　　1.健全完善安全生产责任体系。从县安委会、县安委办、县安监局三个层面统筹推进，采取隐患督办、情况通报等方式，切实强化各级党委政府领导对安全生产的属地管理责任，努力构建联动、联防的工作机制，督促各级各部门严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”要求；积极推进依法行政，推动落实安全生产责任清单和权力清单；强化“大安全”发展理念，构建生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的安全生产工作网格；加快安全生产诚信体系建设，完善安全生产诚信“黑名单”制度。

　　2.强化隐患排查和专项整治力度。加快健全隐患排查治理体系建设，对全县各行业、各单位的事故隐患进行认真调查，充分排查事故隐患，缩小安全生产监管盲区，有效防范事故发生；深入开展安全专项整治行动，重点突出抓好道路交通、消防安全、建设施工、非煤矿山和尾矿库、危险化学品和烟花爆竹、特种设备等为主的专项整治；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，集中打击、整治一批当前表现突出的非法违法、违规违章行为，进一步规范安全生产法治秩序，实现因非法违法行为造成的事故大幅减少。

　　3.提升安全事故应急救援能力。切实加强应急救援队伍建设，积极依托企业建立应急救援队，加强应急救援专家队伍建设；逐步规范和完善救援队伍预防性安全检查的内容、标准和程序，做好应急救援资源普查建档工作，摸清应急资源底数；严格应急预案管理，落实应急预案管理制度，坚持应急演练制度，扎实做好应急预案培训工作，切实做好事故现场应急救援工作；扎实做好应急值班值守工作，认真落实领导带班和24小时值班工作制度，严格落实事故信息上报时限规定；进一步做好生产安全事故统计工作，严格落实生产安全事故联网直报，加强统计方式方法创新，全面提升分析研判能力水平。

　　4.加强安全生产大检查长效机制管理建设。继续提高思想认识，深化学习贯彻落实《云南省安全生产大检查长效机制管理办法》，全面深入理解“1+3+5”长效机制的含义和内容，强化组织协调，统筹兼顾，全面推进大检查长效机制建设；在综合监管问题上主动作为，加强部门协作配合，与行业监管部门共同制定检查标准，强化联合执法和综合执法，形成工作合力；继续加大企业自查自报督促力度，督促各企业明确自检自查管理机构和责任人，按照相关标准，结合企业实际，量身定制“一企一标”，对照标准开展隐患自检自查自报工作，切实提高理清监管对象、“一企一标准”、自查申报三项工作的质量；对进展迟缓、企业申报率滞后，自检自查不认真、不及时的企业加大执法力度，采取警示通报、约谈曝光、责令整改等措施推进安全生产大检查长效机制工作落实。

　　5.切实推进非煤矿山转型升级工作。巩固好非煤矿山转型升级整顿关闭、攻坚克难成果；按照州政府批复我县转型升级方案；严格执行新建非煤矿山准入标准，达不到有关条件和要求的，一律不予批准。

　　6.加强安全生产宣传教育培训。结合各项安全生产专项整治和安全生产大检查工作，不断创新和完善安全生产宣传教育培训内容和方式，提高生产经营单位主体责任意识和全民安全法制意识；切实抓好以企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员为重点的专项教育培训，加大以农民工为重点的学习培训力度，强化安全法制宣传教育和实践技能培训。

　　7.规范安全生产执法检查。制定的安全生产执法计划，注重本行业安全生产执法重点，积极推进专项监督检查、综合监督检查、联合执法检查以及举报案件查处等监督检查制度化，科学性量化安全生产检查，将执法重点从事后查处、事故处理向日常监管、现场监察转变。同时，强化执法能力建设，加强政治和业务培训，提高执法队伍素质，打造专业型、学习型执法人才队伍。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县安全生产监督管理局2017年部门预算编制基本原则：

　　（一）合法性原则，部门预算的编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家的有关方针、政策，还要在法律赋予部门的职能范围内编制；

　　（二）真实性原则，部门预算收支的预测必须以国家社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据，对每一收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确；

　　（三）稳妥性原则，部门预算的编制要做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算；

　　（四）重点性原则，部门预算编制要做到合理安排各项资金，本着“一要吃饭，二要建设”的方针，在兼顾一般的同时优先保证重点支出。根据重点性原则，要先保证基本支出，后安排项目支出，先重点、急需项目，后一般项目；

　　（五）完整性原则，部门预算编制要体现综合预算的思想。各种预算外资金要严格执行收支两条线管理，所有收入和支出全部纳入预算管理。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是金平县安全生产监督管理局，属于财政全供给单位。部门在职人员编制15人，其中：行政编制10人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，无离退休人员人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县安全生产监督管理局部门财务总收入222.54万元，其中：一般公共预算222.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入222.54万元，其中，本年收入222.54万元，上年结转收入14.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.54万元（本级财力222.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出222.54万元，其中：基本支出222.54万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“215（类）－06（款）”支出，主要反映安全生产监管的支出。

　　我单位预算收入和支出相比上年有所增长，是因为工资制度的改革，工资福利款项增加，而社会保障和就业支出大幅度减少是因为退休人员的工资和福利由社保发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障安全监管部门机关正常运转的日常支出190.14万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.56％。与上年对比日常支出和日常公用经费支出都有所增加，增加的原因主要是国家政策性调资和对安全生产监管监察工作的重视加大，各种经费相应增加。

　　项目支出情况

　　2017年部门收支预算没有项目支出

　　（三）“三公”经费预算情况

　　2017年，三公经费支出预算总额297000元。其中：因公出国境预算0元，预计出国境人数0人；公务用车购置费0元，预计购置车辆0辆，公务车辆运行费198000元；公务接待费预算99000元。“三公”经费较上年有所减少，是为了厉行节约，缩减经费预算。

　　（四）其他事项

　　单位职工的养老保险和职业年金是由财政部门直接代扣,我们没有实际操作资金,所以没有在我单位的部门预算表里面反映出来。

　　五、政府性基金预算表说明

　　我单位没有政府性基金，所以政府性基金预算表没有数字。

　　六、机关运行经费安排情况

　　我单位的机关运行经费主要是办公费用及办公用品支出及公务接待和公务用车运行维护等。主要用于办公费用的购买及办公室的各种开支等。较上年有所减少，是为了节约开支，缩减经费预算。

　　七、政府采购安排说明

　　金平县安监局未安排政府采购，经费支出0万元，采购次数0次。

　　八、名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息收入等。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　基本支出，指为保证我单位为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：指为保障我机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。