金平县妇联2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）“三公”经费预算支出情况

　　（四）政府性基金支出情况

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　（二）政府采购安排说明

　　（三）其他的补充说明

　　六、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前金平县妇联预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：妇联组织属于社会团体机关，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是：促进男女平等，代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务的社会团体机关。

　　（二）主要工作：2017年全县各级妇联组织将以作为求地位，以创新谋发展，以活动树形象，以服务聚力量，以参与展空间，立足自身实际，广泛实施“维护权益工程”、“创业就业工程”、“关爱民生工程”、“文化活动工程”、“固本强基工程”五大工程，为金平妇女全面发展做出积极贡献。1.实施“维护权益工程”，维护妇女儿童权益。2.实施“创业就业工程”，服务经济建设大局。3.实施“关爱民生工程”，解决妇儿实际问题。4.实施“固本强基工程”，加强组织建设。5.实施“文化活动工程”，丰富群众文化生活。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想：金平县妇联编制2017年部门预算以党的“十八大”会议精神为指导，以提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路：依据省州县财政预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、部门基本情况

　　2017年金平县妇联编制机构和核算机构分别为1个，定编人数为7人，其中：属于参公管理行政编制有6人，行政机关工勤人员1人。2017年初，财政全供养9人；在职人员6人，正常退休人员3人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县妇联预算总收入70万元，其中：公共财政预算70万元。

　　2017年妇联预算总支出70万元，其中：基本支出62万元，占总支出的88.6％，项目支出8万元，占总支出的11.4％。按支出功能科目分类，支出分别列201类29款01项一般公共服务支出，群众团体事务中行政运行支出57.93万元，总支出的82.7％，208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出1.02万元，总支出的1.5％，；210类11款01项主要反映行政单位医疗支出5.56万元，总支出的8％；221类02款01项主要反映住房保障支出中住房公积金支出5.49万元，总支出的7.8％。

　　（一）基本支出情况：2017年基本支出预算数62万元，其中用于保障金平县妇联正常运转的日常支出45.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％，对个人和家庭的补助，占基本支出的22.2％。

　　（二）项目支出情况：2017年用于保障金平县妇联为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，如品牌活动、妇联基层组织建设经费等开支。与上年项目支出对比下降46.7%。

　　和2016年相比，220、221款项都有所增加，是因为工资制度的改革；208款减少是因为退休人员的工资在社保发放。

　　（三）“三公”经费预算支出情况

　　2017年县妇联“三公”经费预算数1.2万元，其中公务接待费支出1.2万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元。较上年有所减少，是为了厉行节约，缩减经费预算。

　　（四）政府性基金支出情况

　　我单位没有政府性基金，所以政府性基金预算表没有数字。

　　我单位预算收入和支出相比上年有所增长，是因为工资制度的改革，工资福利款项增加，而社会保障和就业支出大幅度减少是因为退休人员的工资和福利由社保发放。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　我单位的运行经费主要是办公费用及办公用品支出及公务接待和公务用车运行维护等。安排办公费用8万元，主要用于办公费用的购买及办公室的各种开支等。较上年有所减少，是为了节约开支，缩减经费预算。

　　（二）政府采购安排说明

　　 金平县妇联未安排政府采购，经费支出0万元，采购次数0次。

　　（三）其他的补充说明

　　单位职工的养老保险和职业年金是由财政部门直接代扣,我们没有实际操作资金,所以没有在我单位的部门预算表里面反映出来。

　　六、名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资

　　和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行

　　政设施及培训等项目支出。

　　三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购

　　置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公

　　务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房。

　　水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用