金平县工商联2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）“三公”经费预算支出情况

　　五、机关运行经费安排情况

　　六、政府采购安排说明

　　七、政府性基金预算支出表情况说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前金平县工商联预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

　　（二）主要工作： 1、注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍；2、“贷免扶补”和“两个十万元”工作扎实推进；3、发挥桥梁纽带作用，正确引导参政议政。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想：金平县工商联编制2017年部门预算以党的“十八大”会议精神为指导，以提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路：依据省州县财政预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、部门基本情况

　　2017年金平县工商联编制机构和核算机构分别为1个，定编人数为6人，其中：属于参公管理行政编制有5人，行政机关工勤人员1人。2017年初，财政全供养8人；在职人员5人，正常退休人员3人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县工商联预算总收入60.34万元，其中：公共财政预算60.34万元。

　　2017年工商联预算总支出60.34万元，其中：基本支出55.34万元，占总支出的91.71％，项目支出5万元，占总支出的8.29％。按支出功能科目分类，支出分别列201类28款01项一般公共服务支出，民主党派及工商联事务行政运行支出49.16万元，总支出的81.47％，208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出1.02万元，总支出的1.69％，；210类11款01项主要反映行政单位医疗支出5.28万元，总支出的8.75％；221类02款01项主要反映住房保障支出中住房公积金支出4.88万元，总支出的8.09％。

　　（一）基本支出情况：2017年基本支出预算数60.34万元，其中用于保障金平县工商联正常运转的日常支出55.34万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.83％，对个人和家庭的补助，占基本支出的22.7％。

　　（二）项目支出情况：2017年用于保障金平县工商联为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。

　　预算收支增减变化主要是和2016年相比，220、221款项都有所增加，是因为工资制度的改革；208款减少是因为退休人员的工资在社保发放。

　　（三）“三公经费”预算安排情况

　　金平县工商联部门（单位）财政拨款“三公”经费预算2017年情况说明如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年金平县工商联根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　2.公务接待费

　　2017年金平县工商联拟安排公务接待费预算38000.00元，主要用于接待省、州、县和各乡镇调研、业务交流、党建工作开展等工作的费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费 

　　2017年决算公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为30000.00元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　五、机关运行经费安排情况

　　我单位的运行经费主要是办公费用及办公用品支出及公务接待和公务用车运行维护等。主要用于办公费用的购买及办公室的各种开支等。较上年有所减少，是为了节约开支，缩减经费预算。

　　六、政府采购安排说明

　　 金平县工商联未安排政府采购，经费支出0万元，采购次数0次。

　　七、政府性基金预算支出表情况说明

　　本单位无2017年度政府性基金支出预算安排。

　　名词解释

　　一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　社会保障和就业支出，主要是本单位退休人员工资支出。

　　医疗卫生和计划生育支出，主要是本单位按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　农林水支出，主要是指本单位的各项主要开支，含在职人员经费、日常公务开支、相关项目支出等。

　　住房障支出，主要是本单位按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　基本支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。