金平县民宗局2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、三公经费预算情况

　　六、机关运行经费安排说明

　　七、政府采购安排说明

　　八、政府性基金预算的说明

　　九、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　金平县民宗局职能参照政府批准的“三定”方案，即：金办发[2010]95号、金政办发[2011]99号文件及金机编[2012]25号文件，民宗局为金平县人民政府工作部门，正科级；内设机构2科1室；人员编制10人，一正两副;单位公务用车0辆。民宗局根据工作职能认真履行职责，开展本县民族宗教工作。2017年重点工作计划：

　　（一）继续抓好“十县百乡千村万户”示范创建、沿边三年行动计划、者米乡拉祜族聚居区、边境五公里以内地区、南部山区综合开发等。开展新一轮十百千万工程项目申报，深入推进沿边三年行动计划，进一步扶持特困民族、人口较少民族、散居民族，努力改善民族地区民生，促进民族地区跨越发展。

　　（二）继续抓好规范管理工作，依法打击非法传教活动。指导宗教活动场所做好安全服务工作。严厉打击境外宗教渗透和非法传教活动，做好反恐、反邪教工作，全力维护民族宗教领域和谐稳定。

　　（三）做好新形势下城市民族工作。加大《城市民族工作条例》宣传力度，建立符合金平实际的城市民族工作机制，开展民族团结进步创建活动，发挥示范带动效应，营造全社会重视城市民族工作良好氛围。

　　（四）抓好少小民族扶持工作。抓好布朗族学生教育管理，保证布朗族子女能正常上学；定期或不定期深入布朗族村寨开展党和国家民族宗教政策、科技和法律法规知识培训，提高布朗族群众科技致富技能和综合素质，推进少小民族全面建成小康社会进程。

　　（五）加强干部队伍建设。不断提升少数民族干部政治素养和业务水平，打造一支政治素养高、业务水平强、综合素质一流民族宗教干部队伍；加强基层干部队伍建设，加大教职人员培训。

　　（六）加强民族宗教政策法规宣传。巩固新形势下民族宗教工作良好局面，妥善处理民族宗教领域热点、难点问题，增强维护社会和谐稳定自觉性，维护全县民族团结、宗教和顺。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县民宗局部门编制2017年部门预算的以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、六中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，遵循现代国家治理理念，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。实行以厉行节约为基本原则，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出、深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

　　三、部门基本情况

　　本部门纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县民宗局部门（单位）预算总收入158.79万元，其中：公共财政预算158.79万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2017年部门预算总支出158.79万元，其中：基本支出138.79万元，占总支出的87.60％，项目支出20万元，占总支出的12.40％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－23（款）”支出，主要反映工资、其他工资福利、公用经费等支出（对“款”解释说明）、“210（类）－11（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育的支出、“221（类）－01（款）”支出，主要反映住房保障支出。

　　2017年我局预算收支158.79万元，2016年预算收支106.79万元，增加52万元，增幅48.69﹪。其中2016年预算基本支出收支86.79万元，项目支出收支20万元；2017年预算基本支出收支138.79万元，项目支出预算收支20万元。基本支出增加52万元，增幅59.91﹪；项目支出也2016年持平。增减变化原因主要是调资增资。

　　（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平县民宗局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.90万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.17％；对个人和家庭补助等18.85费用占基本支出的15.99%。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障金平县民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　五、三公经费预算情况

　　2016年三公经费总支出15.38万元，上年支出20.73元，预算18元，比上年节约5.35元，比预算节约2.62元。

　　以厉行节约为基本原则，按财政要求“三公”经费要在上年基础上减少，所以我部2017年三公经费预算数在2016年的基础上下降。

　　在上年支出的基础上减少10%的预算，我单位2017年三公经费预算为13.84万元。其中：公务接待费2017年全口径预算7.7万元；公务用车2017年全口径预算6.1万元，均同比减少10%。

　　六、机关运行经费安排说明

　　2016年为了保障机关正常运转，2016年预算86.79万元，2017年预算138.79万元，增加52万元，增59.91幅﹪，机关运行经费增加的原因是2017年调资增资。

　　七、政府采购安排说明

　　我部按照政府采购和县级采购管理办法，我部采购均按照采购相关手续办理。但是在县级预算中，县级预算没有安排填报相关表格，所以2017年我部预算政府采购都没有作说明。

　　八、政府性基金预算的说明

　　我局2016年、2017年都不存在政府性基金收入，收入为0元。

　　九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　社会保障和就业支出，主要是退休人员工资支出。

　　医疗卫生和计划生育支出，主要是按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　一般公共服务支出，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　住房保障支出，主要是按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　项目支出，指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。