金平县科协2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）三公经费安排

　　（四）政府采购安排

　　五、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　金平县科协是县委领导下的科技工作者人民团体，基本职能是组织动员全县科技工作者面向全县公民开展科普宣传、科技培训、农村实用技术推广大力提高全县公民的科学素质及生产技术水平，促进科教兴县战略的实施。

　　2017年重点工作任务是:

　　第一、组建农村专业技术协会3个，发展会员250人，壮大我县农民技术人员队伍。

　　第二、建立农村科普示范基地两个，培植科普示范户80户，为大力推广农村实用技术创造条件。

　　第三、针对全县产业发展需求，开展新技术新品种推广三项，为我县老产业的提质增效及新产业开发提供技术支持。

　　第四、组织开展各种形式的实用技术培训50期，开展科技培训6000人次，的效提升全县农民的科学素质。

　　第五、努力创造基础条件，积极向省州科协争取项目资金，通过科普项目实施，推进全县科技进步。

　　二、部门预算编制情况

　　科协2017年部门预算编制的指导思想是：围绕县委县政府的中心工作定任务，依据工作任务定预算。部门预算编制的总体思路是：保中心、保重点、精打细算做预算，提高资金使用效率为中心。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即金平县科学技术协会机关。部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人，其中：退休人员3人，无离休人员。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年，科协预算总收入75.57万元，比上年的83.46万元减少7.89万元,减幅为9.45%，减少的原因是退休人员工资转入社保中心发放。

　　在75.57万元的总收入中，全部为公共财政预算收入，无其他收入来源。

　　2017年部门预算总支出75.57万元，其中：基本支出65.57万元，占总支出的86.77％，项目支出10万元，占总支出的13.23％。按支出功能科目分类，支出分别列“20601（款）”支出，主要反映科普人员工资福利、办公费、旅差费、车辆运行维护费等方面的支出。“20607（款）”支出，主要反映单位开展科学技术普及业务活动等方面的支出。“20805（款）”支出，主要反映退休人员生活保障方面的支出。“22102款”支出，反映补助给个人的住房公积金。

　　（一）基本支出情况

　　1．人员经费安排。2017年用于保障科协机关机构正常运行的日常支出62.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的94.63％；

　　2．机关运行经费安排。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出3.52万元,占基本支出的5.37％。

　　基本支出预算共65.57万元,与上年的49.03万元相比,增加了33.73%，主要原因是人员工资补贴标准提高而导致基本支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如开展针对特定人群的科技培训、科普示范、技术推广等开支。预算数与2016年持平。        

　　（三）三公经费安排

　　2017年安排三公经费8万元，比上年的12万元减少33.33%。减少的原因一是单位2017年无组团出国出境开展活动计划，二是2017年公车改革减少了一辆公务用车，因而使三公经费预算数有较大幅度减少。

　　（四）政府采购安排

　　2017年，单位无固定资产及数量较大的物品购置计划，因此未安排政府采购预算。

　　五、名词解释

　　农村专业技术协会：在科协的引导下，由农村中的科技爱好者自发组成的农村科技推广组织。

　　科普示范基地：科协在农村建立的为农民示范新技术、新品种的示范园。

　　科普示范户：科协及各级科技部门在农村中培植的，生产技术水平较高，对农村科学技术发展有较好引领作用的农户。