共青团金平县委2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）“三公”经费预算支出情况

　　五、机关运行经费安排说明

　　六、政府采购安排说明

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、相关名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　2017年共青团金平县委的重点工作任务：

　　（一）加强青少年思想政治建设，助推青少年成长发展。

　　一是认真贯彻实施关于加强和改进未成年人思想道德建设的总体规划；二是引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；三是坚持以金平青少年的现实需求为导向，创新服务方式，拓展服务领域，提升服务能力，切实为金平青少年成长发展提供有效服务。

　　（二）、坚持围绕中心，服务党政工作大局

　　积极参与全县脱贫攻坚战。落实“挂包帮”、“转走访”要求，围绕我州“两增两减一保护”和“六个一批”目标措施。深化青年志愿服务活动。积极参与生态文明建设。持续推进希望工程。

　　（三）坚持从严治团，落实管团治团责任

　　加强团员和团干部队伍队伍建设，加强团的基层组织建设。扩大基层组织覆盖，增强基层组织活力，扎实做好新兴青年群体工作。坚持一手抓传统领域，一手抓新兴领域，促进共青团大联盟大合作。同时，抓好团干部的思想教育、廉洁教育。

　　二、部门预算编制情况

　　团县委2017年预算编制是以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即共青团金平县委。共青团共有参公事业编制6名（关工委2名），工勤编制1名。共青团金平县委机关在职在编实有人数为：书记1名、副书记1名、挂职副书记1名，工作人员3名，全部为财政全供养人员，无在编实有车辆，无离退休人员。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年团县委预算总收入105.97万元，其中：公共财政预算105.97万元。

　　2017年部门预算总支出105.97万元，其中：基本支出50.9万元，占总支出的48.03％，项目支出55.07万元，占总支出的51.97  ％。

　　按支出功能科目分类， 科目编码2012901主要反映行政运行、关工委工作经费、品牌活动经费的支出；2012999主要反映基层团组织建设、大学生志愿者生活补助、养老工伤保险的支出；2011101主要反映行政单位医疗保险支出；2210201主要反映住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　1.2017年用于保障共青团机关正常运转的日常支出38.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.4％；

　　2.办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2万元（商品和服务支出），占基本支出的3.93％，人均情况与上年对比持平；

　　3.对个人和家庭的补助包括住房公积金、遗属补助、医疗保险等10.01万元，占基本基础的19.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障共青团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.07万元，与上年对比增加55.26%，增加幅度过大主要是增加了大学生志愿者养老保险、工伤保险单位缴纳的部分。项目支出主要是用于品牌活动、基层团组织建设、大学生志愿者生活补助，大学生志愿者养老保险、工伤保险。

　　（三）“三公”经费预算支出情况

　　2017年团县委“三公”经费预算数5.5万元，比上年年初预算数减少约10%，其中公务用车运行维护费支出2.3万元，公务接待费支出3.2万元。

　　2017年团县委“三公”经费预算数5.5万元，比上年年初预算数减少约10%，其中公务用车运行维护费支出2.3万元，公务接待费支出3.2万元。“三公” 经费预算较上年减少，因为开展厉行节约、公车改革后，严控接待标准和陪同人员、严格按照县政务服务中心的规定报备使用公车，从而减少“三公”经费预算支出。

　　五、机关运行经费安排说明

　　团县委2017年初预算未安排机关运行经费。

　　六、政府采购安排说明

　　2017年团县委无政府安排的采购项目，因此亦无相关预算支出情况。

　　七、政府性基金预算支出表

　　2017年团县委无政府性基金预算支出，因此预算公开表附表1-4《政府性基金预算支出表》为空，无相关情况。

　　八、相关名词解释

　　财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

　　一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是部门拨入各项工作经费等。

　　基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费记办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。团县委项目支出包括大学生西部计划志愿者生活补助支出、志愿者养老保险支出、开展品牌活动支出、创业担保贷款支出、关工委开展救助困难家庭未成年人支出等项目支出。

　　“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。