金平县人民政府外事侨务办公室2017年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）“三公”经费支出情况

　　五、机关运行经费安排说明

　　六、政府采购安排说明

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）执行县委、县政府的决议，主动接受县人大的监督，依法履职；认真贯彻执行中央的对外方针政策，接受州外事侨务办的业务指导；协调全县的外事侨务工作，并对全县13个乡镇的外事侨务工作进行指导和服务。

　　（二）遵循外交大权在中央、高度统一执行对外政策的原则，按照县委、县政府的部署，统一对外政策，统一对外行动部署，统一对外表态口径，统一外事管理规章，行使外事归口管理的职能，协调我县的重要外事和侨务工作，协同有关部门处理重大涉外事项，积极主动地为全县对外工作提供服务。

　　（三）根据本地区社会经济发展总体规划和各个发展阶段的中心任务，根据我国对外方针政策和县委、县政府的对外工作部署，研究不同时期我县对外开放的主要攻略和实施办法。

　　（四）协同有关部门疏通对外交往渠道，拓展对外的政治、经济、科技、文化、司法等领域的交流与合作。增强服务意识，提高服务水平。处理全县的外事和政治性涉外事项，办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项；统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告、申办护照和外国签证手续，组织、协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，掌握出访活动情况和出访成果；办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告；指导和组织好各类来访外宾的接待工作；贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，收集了解、研究香港、澳门特别行政区的经济、文化和商业等领域的基本情况和其他社会动态，向县委、县政府提供有关信息和参考建议；承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。

　　（五）配合县委宣传部和有关部门积极开展对外宣传。根据中央和国家的对外方针政策提供对外表态口径，指导和协同有关部门编辑发行我县对外宣传品。

　　（六）负责外国记者的管理工作，协同有关部门管理本地区的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人。处理相关的涉外事项，参与涉外民事、刑事案件的处理。

　　（七）认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理、口岸管理等工作。

　　（八）有针对性地在我县开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督检查外事纪律以及涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。

　　（九）贯彻执行中央的侨务工作方针和政策，认真贯彻实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及中央、省、州出台的具体实施办法，依侨护侨，挖掘侨力为我县的政治经济和文化建设服务，为我县地方经济建设服务，为我县的扶贫攻坚和新农村建设服务。

　　（十）积极参与管理境外非政府组织在我县的活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。

　　（十一）承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即是金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事侨务办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县外事侨务办公室预算总收入99.05万元，其中：公共财政预算99.05万元，政府性基金收入0万元。

　　2017年部门预算总支出99.05万元，其中：基本支出79.05万元，占总支出的79.81％，项目支出20万元，占总支出的20.19％。按支出功能科目分类，支出分别列示如下：

　　“20103-一般公共服务支出”支出，主要反映“2010301行政运行”的支出83.11万元，占总支出的83.91%，其中：工资福利支出57.21万元，商品和服务支出3.8万，对个人和家庭补助支出2.1万元,项目支出20万元；

　　“20805-行政事业单位离退休”支出，主要反映“2080501-归口管理的行政单位离退休”的支出1.32万元，占总支出的1.33%，其中：商品和服务支出0.12万，对个人和家庭补助支出1.2万元；

　　“20808-抚恤”支出，主要反映“2080802-伤残抚恤”的支出1.03万元，占总支出的1.04%；

　　“21011-行政事业单位医疗”支出，主要反映“2101101-行政单位医疗”的支出6.73万元，占总支出的6.79%，其中：对个人和家庭补助支出6.73万元；

　　“22102-住房改革”支出，主要反映“2210201-住房公积金”的支出6.86万元，占总支出的6.93%，其中：对个人和家庭补助支出6.86万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障县外事侨务办公室机构正常运转的日常支出79.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出57.21万元，占基本支出的72.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.92万元，占基本支出的4.96％；退休费、住房公积金、自治州津贴、遗嘱补助、医疗经费等（对个人和家庭补助）支出17.92万，占基本支出的22.70%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障县外事侨务办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如外事活动、边境巡查等开支，与上年相比持平。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　2017年用于保障县外事侨务办公室机构正常运转的“三公”经费支出31.4万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出11.2万元；公务接待费支出20.2万元；无因公出国（境）支出。

　　2017年度“三公”经费预算314000元，比上年度增加139000元。其中：公务接待费202000元，比上年增加124000元；公务用车运行与维护费预算112000元，比上年增加15000元。增加的原因主要是外事活动工作增加，相应增加公务接待和公务用车运行与维护费。

　　五、机关运行经费安排说明

　　2017年外事办行政运行经费预算安排合计78833元。其中：基本工资32581元，津贴补贴18252元，公用经费28000元（其中：办公费3000元、差旅费5000元、公务用车运行10000元、接待费10000元）。

　　六、政府采购安排说明

　　本单位2017政府采购预算金额33300元，用于货物（通用设备）采购。其中：计划采购照相机1部5500元，计算机4台21900元），多功能一体机2台5900元

　　七、政府性基金预算支出表

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

　　（二）一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。

　　（三）其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是部门拨入各项工作经费等。

　　（四）基本支出：指为保证我局机关和派出机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等曰常公用经费两部分。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事务目标而发生的各项开支。包括行政许可、消费者权益保护、特种设备监管、标准化计量认证庥可、食品安全监督及培训等项目支出。

　　（六）“三公”经费：指我局机关和派出机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。