金平县科技局2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、基本支出情况

　　六、项目支出情况说明

　　七、机关运行经费情况说明：

　　八、政府采购安排情况说明

　　九、无政府性基金预算支出

　　十、2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况

　　十一、相关口径说明

　　十二、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要工作职责：

　　（一）宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订金平县科学技术发展规划，并对各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　（三）拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　（五）受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理。

　　（六）指导、协调县级各部门和各乡镇的科技管理工作。

　　（七）组织、协调、支持县内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　（八）组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作。

　　（九）负责全县专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

　　（十）负责县级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定。

　　（十一）会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设。

　　（十二）组织、协调全县科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　（十三）协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作。

　　（十四）负责科技保密管理的有关的工作。

　　（十五）承办金平县人民政府和省科技厅、州科技局交办的其它事项。

　　2017年重点工作：

　　（一）协调好省州科技、生物产业项目，争取上级项目早日在金平落地。

　　（二）抓好产业的培植。重点抓好砂仁、黄精、南板蓝根、美藤果、重楼、通关藤等生物产业的培植。

　　（三）抓好招商引资工作。至少引进1—2家医药企业，发展我县的生物医药产业。

　　（四）组织申报省、州科技进步奖，申报、评审我县科技成果奖工作。

　　（五）抓好专利的申请工作，使专利的申请量比上年增加25%。

　　（六）抓好农村科技培训工作

　　（七）抓好党风廉政建设工作。

　　（八)努力完成县委、县政府交办的各项工作任务。切实抓好党风廉政建设、社会治安综合治理、普法依法治县、安全生产、四群教育等各项工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　科技局部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财政政策，按照县财政的有关规定，有的放矢地编制本单位预算。在编制过程中坚持依法行政及收支平衡和有保有压、确保重点的原则，综合平衡，不编赤字预算。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是金平县科技局（含发展生物产业办、知识产权局），其中行政单位1个，部门编制数7人，其中：行政编制4人（含工勤人员1人），事业编制3人。部门在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年科技局财务总收入120.83万元，其中：一般公共预算120.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入120.83万元，其中，本年收入120.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.83万元（本级财力120.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出120.83万元，其中：基本支出120.83万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0%。

　　（一）2060101款：行政运行82.29万元，其中工资福利支出75.99万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭补助2.7万元。

　　（二）2060401款：机构运行16.28万元，其中工资福利支出14.88万元，商品和服务支出0.8万元，对个人和家庭服务补助0.6万元。

　　（三）2060403款：产业技术研究与开发10万元。

　　（四）2080501款：归口管理的行政单位离退休1.36万元，其中商品和服务支出0.16万元，对个人和家庭服务补助1.2万元。

　　（五）2210201款住房公积金10.9万元。

　　五、基本支出情况

　　2017年用于保障科技局机关、事业单位等机构正常运转的日常支出120.83万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.17％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.05％。对个人和家庭补助支出占基本支出的12.78%，与上年相比，工资福利支出增加12.46万元，增加13.71%，增减变化的原因主要是增加工资、日常公用经费与上年相比减少11.44万元，减少78.57%，压缩办公经费、三公经费等，对个人和家庭补助支出与上年相比，减少32.93万元，减少68.07%，减少的原因是退休人员工资不在单位预算。

　　六、项目支出情况说明

　　无此项内容。

　　七、机关运行经费情况说明：

　　2017年机关运行经费120.83万元，与上年度152.74万元对比，减少31.91万元，减少20.89％，减少原因是由于退休公员、离岗回家开发生产人员的工资不在我单位预算、交通费、产业技术研究与开发经费预算减少。部门机关运行经费2017年14.56万元，与上年度26万元减少11.44万元,减少44%,主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

　　206类01款01项:行政运行82.29万元,其中:301类工资福利支出75.95万元,主要是人员工资福利,302类商品和服务支出3.6万元(公务费),303类对个人和家庭的补助2.74万元(在职人员自治州津贴、入托管理费0.04万元)。206类04款01项：机构运行16.28万元,其中:301类工资福利支出14.88万元(用于事业人员的工资福利、公务费),303类对个人和家庭的补助0.6万元。206类04款03项：产业技术研究与开发10万元（业务费）。208类05款01项：归口管理的行政单位离退休1.36万元,其中:302类商品和服务支出0.16万元 (退休人员公务费) 。22类 02款21项住房公积金10.9万元。

　　八、政府采购安排情况说明

　　2万元，用于办公设备购置费。

　　九、无政府性基金预算支出

　　十、2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算安排8.64万元，与上年度9.61万元相比,减少0.97万元,减少11.22%,减少原因,按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保我局年度“三公”经费预算比上年只减不增。

　　十一、相关口径说明

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、科技培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、名词解释

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

　　行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

　　机构运行：反映各类技术研究与开放机构的基本支出。

　　产业技术研究与开发：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

　　行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。