金平县文联2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府性基金预算支出情况说明

　　（三）政府采购情况

　　七、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）、基本职能

　　县文联的单位性质为群团组织，行政级别为正科级单位。在县委的直接领导下，团结全县广大文艺工作者，积极开展各种文艺创作活动，发挥联络、协调、服务的职能作用。

　　（二）主要工作

　　2016年，县文联编辑、出版《西隆山》文艺双月刊6期，刊发文学作品80万余字，书法、美术、摄影艺术作品100余幅，为广大文艺工作者提供了彰显文艺才华的平台。由县文联及各文艺家协会牵头，积极组织开展丰富多彩的采风、创作、演出与展出等活动。

　　积极开展“挂包帮，转走访”工作。为阿得博乡箐口村委会上寨村协调解决水泥30吨折合人民币1万元，帮助箐口村委会解决基层文艺宣传活动经费0.8万元；单位全体干部职工及时深入到箐口村委会新寨、上寨、下寨村，对本单位干部职工所“挂包帮”的贫困农户进行深入摸底调查，共建档立卡挂包帮农户33户，发放干部职工与贫困农户挂包帮联系卡33张，年内共进行了3次建档立卡贫困户回访，帮助箐口小学解决电视卫星户户通接收设备一套以及价值0.5万元的多功能复印机一台，争取资金0.5万元打造了两片近30亩的板蓝根示范种植基地作为村委会集体经济。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即金平县文联。县文联现有人员编制4名，其中参公管理3名、工勤人员1名，实际在职5人（2013年11月县文联主席从外单位调任，本单位原有人员未调出和退休），全部属于财政全供养人员。在编实有车辆1辆。无离退休人员。目前，县文联已成立了作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、奇石根雕艺术协会等七个协会，有会员200余人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县文联预算总收入65.36万元，全部属于公共财政预算。

　　2017年部门预算总支出65.36万元，基本支出55.36万元，占部门预算总支出的84.7％；项目支出10万元，占部门预算总支出的15.3％。按支出功能科目分类，分别列201类31款支出，主要反映一般公共服务（行政运行）支出；列210类11款支出，主要反映行政事业单位医疗支出；列221类02款支出，主要反映住房保障支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平县文联机关正常运转的日常支出55.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出42.87万元（其中：基本工资15.73万元，津贴补贴27.1万元，其他工资福利支出0.04万元），占基本支出的77.44％；办公经费2万元，占基本支出的3.61％；对个人和家庭补助支出10.49万元（其中：住房公积金5.14万元，自治州津贴1.5万元，代扣医疗保险3.85万元），占基本支出的18.95％。人均支出11.07万元，与上年对比增加66.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年项目支出预算10万元，用于出版《西隆山》杂志印刷费、稿费支出，与上年对比无变化。

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　金平县文联财政拨款“三公”经费2017年预算情况说明如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年金平县文联根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　（二）公务接待费

　　2017年金平县文联拟安排公务接待费预算4.5万元，主要用于接待省、州、县各协会、乡镇挂钩联系点检查工作、业务交流、会员采风等产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县文联拟安排公车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　金平县文联财政拨款“三公”经费2017年预算数8.5万元，上年年初预算数8.5万元，无变化。其中：公务接待费4.5万元，上年年初预算4.5万元，无变化；公务用车运行费预算数4万元，上年年初预算数4万元，无变化。无因公出国（境）费预算支出。在预算执行中，严格执行中央八项规定，严格控制各项开支。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县文联2017年机关运行经费财政拨款预算2万元，比上年年初预算数3万元减少1万元，减少33.33%。减少原因是由于公务用车改革，没有作车辆经费预算，机关运行经费减少。

　　（二）政府性基金预算支出情况说明

　　金平县文联2017年没有政府性基金预算财政拨款支出。

　　（三）政府采购情况

　　金平县文联2017年没有政府采购预算财政拨款支出。

　　七、名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理

　　基本支出：指为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，主要用于金平县文联出版《西隆山》杂志印刷费、稿费支出。

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。反映为保障机构运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、市内交通费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指政府提供一般公共服务的支出，反映党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。