金平县文体局2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、金平县文体局2017年部门预算收支情况

　　五、日常运行经费情况

　　六、政府性基金预算情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、2017年三公经费预算情况

　　九、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　1.贯彻落实党和国家关于文化、体育、旅游及广播电视工作的方针政策，研究拟订全县文化、体育、旅游及广播电视工作的贯彻意见和文化、体育、旅游、广播电视发展战略并组织实施。

　　2.拟订全县文化体育旅游及广播电视事业发展规划、政策，并督促实施。

　　3.指导、管理社会文化、体育、旅游、广电事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动。

　　4.推进文化领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

　　5.拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　6.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管，负责旅游市场综合执法工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作。

　　8.管理全县新闻出版、音像、版权事业，负责新闻出版、音像市场的监督管理；承办全县出版物、印刷复制企业、音像制品经营单位的审核、许可、报批。

　　9.拟订出版物市场和互联网“扫黄打非”的政策和计划并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作。

　　10.负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。

　　11.实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训，指导、监督和管理公共体育设施建设。

　　12.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加和举办全州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　13.负责全县性的体育协会的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科研和科研成果的推广。

　　14.规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　15.承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；承担辖区内的行政应诉。

　　16.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　17.归口指导、管理对外文化体育交流、文化体育宣传工作，代表金平县人民政府签订文化体育合作协议，组织实施大型对外文化体育交流活动。

　　18.负责全县旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

　　19.负责全县旅游资源的普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招来业绩的考核、评比和奖励。

　　20.负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　21.负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责旅游官方网的管理工作；负责协调旅游航空开发相关工作。

　　22.负责全县广播电影电视宣传工作，指导广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　23.组织推进全县广播电影电视的公共服务，组织实施广播电影电视工程，促进全县广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视基础设施建设。

　　24.拟订全县广播电视产业发展规划，指导、协调全县广播电影电视产业发展，管理全县性重大广播电视活动。负责全县广播电视宣传和安全播出。

　　25.负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

　　26.负责实施中国红河蝴蝶谷和哈尼梯田的规划、保护、管理和建设工作；制定蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理方案，并组织实施，负责中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理区各种活动的监督审查工作。

　　27.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）金平县文体局2017年重点工作任务。

　　1.加强构建现代文化体系建设，增强文化自信。（1）积极筹备参加红河州成立庆祝大会，做好文化体育部门的各项准备工作；（2）积极构建现代文化体系建设，着力实施“1046工程”，积极创造文艺作品，开展文化交流活动，逐步从做文化向管文化转变。（3）大力开展以节日为契机的各项文化活动建设，文化惠及到基层、到乡村。（4）依靠基层文艺队，组织形式多样的文艺活动，加强三区人才培训工作，积极选送相关人员参加培训，积极培训基层文化骨干培训。（5）积极争取项目和资金，加强县城、乡镇和行政村、自然村文化活动建设。（6）争取举办传承项目展演。

　　2.加强全民健身活动，增强全民体质。（1）起草下发实施全民健身活动计划，积极构建全民健身服务体系建设。（2）努力引导干部职工群众开展全民健身活动，支持篮球、羽毛球、老年体协、自行车、象棋、斯洛克、乒乓球等协会开展体育活动。（3）组织开展好金平县第二届“金蝶杯”篮球运动会和全州全民运动会以及红河州少数民族运动会。（4）积极争取项目和资金，加强体育基础设施建设。争取金平县城全民健身中心建设、足球场建设和体育设施建设。争取1—3个乡镇的全民健身中心项目建设。

　　3.加强文化市场执法、文物管理等工作，逐步推进文化体育事业的全面发展。（1）加强文化市场的执法力度，认真审核文化市场经营证照，开展文化体育市场执法检查工作。（2）加强文物管理工作，积极争取博物馆的提升改造项目和资金，争取提升改造并拖入使用。（3）加强全民阅读工作，争取图书馆搬迁并投入使用，争取图书馆达三级标准。（4）加强党风廉政建设工作，努力提升党的执政能力和水平。继续修改完善《金平县文化体育和广播电视局干部职工管理制度》，加强学习党的现行政策，用制度来规范人，用制度来管理人。加强民主集中制原则，努力抓好作风建设，坚决反对腐败，杜绝或减少不作为、乱作为、懒作为、慢作为的现象发生。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想。

　　金平县文化体育局2017年部门预算编制的指导思想是全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照预算法和深化预算管理制度改革要求，贯彻落实供给侧结构性改革的决策部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕高标准建成现代化国际性城市新中心的目标，加大财政资金统筹力度，提高财政资金使用效益，促进经济社会平稳健康发展。进一步深化部门预算改革，积极推进全口径预算和滚动预算编制，提高部门预算编制的前瞻性和有效性；加大财政资金整合，优化支出结构，降低运行成本，保障重点支出；加强专项资金管理，严格政府采购、资产配置相关预算约束力，全面推进绩效管理；深入推进预决算信息公开，规范信息公开内容，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（二）基本原则。

　　1.依法真实。严格执行《预算法》等财经法律法规，收入要据实安排，做到应收尽收；支出要从严从紧，合理安排。

　　2.有保有压。进一步树立过紧日子思想，坚持厉行节约，不断调整和优化财政支出结构，对个人部分，足额安排，保证及时兑现；对民生类支出、办公支出，优先安排；对专项资金整合归并，严格控制一般性支出，保障县域重点项目、重点领域的需要。

　　3.综合平衡。以收定支，量力而行。既要考虑实际发展需要，又要考虑现实财力可能，努力增收节支，做到收支平衡，不列赤字预算。

　　4.公开透明。积极推进预算公开，实行重大项目支出公开评审论证，征求社会意见。通过公开公示，促进预算的规范和公平。

　　5.注重绩效。严格预算绩效考核，强化预算支出绩效评价工作。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，落实预算绩效管理工作各项要求，健全预算绩效管理工作机制。强化预算绩效考评结果的运用，将预算绩效考评结果与年度预算安排相结合。

　　三、部门基本情况

　　我单位纳入2017年部门预算编报的下属部门共6个，分别是文化市场综合执法大队、民族文化工作队、图书馆、文化馆、文物管理所、体育训练中心等财政全额拨款的事业单位。部门在职在编实有人数46人，其中：财政全供养46人；在编实有车辆0辆，实有车辆2辆。退休人员25人。

　　四、金平县文体局2017年部门预算收支情况

　　（一）2017年金平县文化体育局预算收入情况：

　　2017年金平县文化体育局预算总收入538.66万元，比去年减少了3.03%。减少原因一是单位退休人员退休费转社保中心统发，不列入本单位预算；二是业务费减少。

　　（二）2017年金平县文化体育局预算按性质分类情况：

　　2017年部门预算总支出538.66万元，其中：基本支出503.66万元，占总支出的93.5％，项目支出35万元，占总支出的6.45%。

　　（三）2017年金平县文化体育局预算按支出功能科目分类情况：

　　 2017年部门预算总支出538.66万元，其中，行政运行“2070101款支出74.32万元，占总支出的13.8%.其中，工资和福利支出67.72万元，商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭补助支出2.4万元； 2070104图书馆总支出64.63万元,占总支出的11.99%.其中，工资和福利支出50.43万元，商品和服务支出2.4万元，对个人和家庭补助支出1.8万元,项目支出10万元； 2070109款群众文化支出85.41万元,占总支出的15.86%.其中，工资和福利支出78.41万元，商品和服务支出3.6万元, 对个人和家庭补助支出3.4万元,项目支出20万元, 占总支出的3.71%.2070204款文物保护支出15.44万元,占总支出的2.87%.其中, 工资和福利支出14.04万元, 商品和服务支出0.8万元, 对个人和家庭补助支出0.6万元;2070409款版权管理支出71.2万元,占总支出的13.22%.其中, 工资和福利支出65.6万元, 商品和服务支出3.2万元, 对个人和家庭补助支出2.4万元; 2070306体育训练支出14.7万元,占总支出的2.73%.其中,工资和福利支出13.3万元, 商品和服务支出0.8万元, 对个人和家庭补助支出0.6万元; 2070107艺术表演团体支出92.62万元,占总支出的17.19%.其中，工资和福利支出78.92万元，商品和服务支出5.4万元，对个人和家庭补助支出3.3万元，项目支出5万元；2080501款行政单位离退休支出3.4万元,占总支出的0.63%.其中, 商品和服务支出0.4万元, 对个人和家庭补助支出3万元;2080502事业单位离退休5.1万元,占总支出的0.95%.其中, 商品和服务支出0.6万元, 对个人和家庭补助支出4.5万元;2080802款伤残抚恤金支出1.57万元,占总支出的0.29%.;2101101款行政单位医疗11.28万元,占总支出的2.09%; 2101102款事业单位医疗34.81万元,占总支出的6.46%;22102101款住房公积金44.18万元,占总支出的8.2%.

　　五、日常运行经费情况：

　　（一）行政机关日常运行费

　　2017年行政机关日常运行费支出4.2万元,其中,办公费支出1.5万元,差旅费支出1.6万元,维修费支出1.1万元.

　　（二）事业日常运行费

　　2017年事业日常运行费支出16.2万元,其中,办公费支出2.9万元,差旅费支出5.2万元,接待费支出3.7万元,交通费支出4.4万元,

　　六、政府性基金预算情况：

　　2017年本单位无政府性基金预算

　　七、政府采购安排情况：

　　2017年，本单位政府采购计划支出49.15万元，其中，为图书馆配置电脑3台，支出1.66万元，配置复印件、相机各1台，支出2.9万元,为局系统配置电脑15台,支出8.25万元，为局购置办公桌1张，支出0.06万元，配置行政村配置办公设备20套，支出36.34万元，（含桌椅,音箱、电视、电脑）。

　　八、2017年三公经费预算情况

　　2016年三公经费预算26.5万元，其中，公务用车运行维护费13万元，公务接待费13.5万元；2017年三公经费预算23.6万元，其中，公务用车运行维护费11.5万元，公务接待费12.1万元，比2016年减少了2.9万元。接待费、公务用车运行维护经费预算调减的主要原因，是我局严格按照中央八项规定要求，厉行节约、严格控制经费支出。我局在2017年采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显有所下降。具体减少情况如下表：

　　九、名词解释

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。