金平县信访局2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、机关运行经费安排说明

　　六、政府采购安排说明

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、名词解释

　　 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

　　2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

　　3.协调处理重要信访事项；

　　4.督促检查信访事项的处理；

　　5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

　　6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

　　（二）取得的主要成效

　　 2016年是深入学习贯彻十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神的一年。一年来，在县委、县政府的正确领导和县委政法委及省州信访部门的工作指导下，信访工作以深入推进信访工作制度改革为主线，以深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为载体，以开展“信访法治建设年”活动为抓手，进一步强化信访工作属地责任，着力打造“责任信访”；进一步畅通信访渠道，着力打造“阳光信访”；进一步用法治方式化解信访问题，规范信访秩序，着力打造“法治信访”，为维护人民群众合法权益，促进社会和谐稳定作出更大的贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县信访局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、部门基本情况

　　信访局始建于1984年6月，现隶属于县政府办公室，为全额财政供养的行政单位，现有行政人员编制8名，工勤人员编制1名，行政级别为正科一局级，县信访局现有在职信访干部职工8人，退休3人；现有公务用车1辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县信访局预算总收入101.17万元，其中：公共财政预算101.17万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2017年部门预算总支出101.17万元，其中：基本支出76.17万元，占总支出的75.29％，项目支出25万元，占总支出的24.71％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－0301（款）”行政运行支出87.01万元，主要反映人员工资、津贴补贴和公用经费的支出，“208（类）－0501（款）”归口管理的行政单位离退休支出1.02万，主要反映归口管理的行政单位离退休经费的支出，“210（类）－1101（款）”行政单位医疗支出6.53万元，主要反映行政单位医疗支出，“221（类）－0201（款）”住房公积金支出6.61万元，主要反映住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障信访机关等机构正常运转的日常支出55.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.29％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障信访局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元，如劝访工作、群众信访工作、矛盾调处等开支。与上年对比增加了5万。

　　2017年预算“三公”经费25.02万元，2016预算“三公”经费支出27.8万元，本年度比上年度“三公”经费支出减少2.78万元。

　　（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2017年度“三公”经费预算278000元，比上年度减少29000元。其中：公务接待费225000元，比上年减少25000元；公务用车运行与维护费预算53000元，比上年减少4000元。减少的原因主要是经费减少，相应减少公务接待费和公务用车运行与维护费。

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年金平县信访局安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

　　2.公务接待费

　　2017年度预算公务接待20.25万元，2016年度预算公务接待费22.5万元，减少2.25万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县司法局预算公务用车运行维护费4.77万元，2016年度预算公务用车运行维护费5.3万元，减少0.53万元。

　　五、机关运行经费安排说明

　　2017年信访局行政运行经费预算安排合计702540元。其中：基本工资241176元，津贴补贴420060元，公用经费41304元（其中：办公费9304元、差旅费15000元、公务用车运行12000元、接待费5000元）。

　　六、政府采购安排说明

　　本单位2017政府采购预算金额51000元，用于货物（通用设备）采购。其中：计划采购要用于采购计算机2台11200元，复印机1台39800元

　　七、政府性基金预算支出表

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

　　（二）一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。

　　（三）其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是部门拨入各项工作经费等。

　　（四）基本支出：指为保证我局机关和派出机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等曰常公用经费两部分。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事务目标而发生的各项开支。包括行政许可、消费者权益保护、特种设备监管、标准化计量认证庥可、食品安全监督及培训等项目支出。

　　（六）“三公”经费：指我局机关和派出机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。