金平县委宣传部2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府性基金预算支出情况说明

　　（三）政府采购情况

　　七、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　金平县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是金平县宣传思想工作领导小组的办事机构。组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；管理和领导县委理论宣传工作；承办县委理论刊物《边陲金平》；配合县委组织部做好党员教育工作。引导全县社会舆论，指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、社科研究部门的工作和教育系统的思想政治教育工作；对县电视台、县文联和各创作协会、学会以及信息媒体的工作实施方针、政策的指导；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全县的思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；抓好全县企业职工思想政治工作研究会工作。会同县委组织部管理县文化体育局、县广播电视局、县教育局和教育系统、县文联等部门和单位的领导干部和领导班子建设；对各乡（镇）党委宣传干事的任免提出意见；制定全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划，并组织实施。提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照中央、省委、州委和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；负责企事业政工人员的职称评定工作；指导全县企事业单位职工思想政治工作。在县委和州委宣传部的领导下，统筹规划全县对外宣传工作，研究提出并组织实施全县外宣工作的战略、重大方针、政策和全县对外宣传事业发展总体规划；检查落实县委、县人民政府对外宣传的各项重大方针政策在全县的贯彻执行情况。在县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组的领导下，研究提出并组织实施全县文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划；检查落实县委、县人民政府文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针政策在全县的贯彻执行情况。代管金平县文学艺术联合会和县精神文明建设指导委员办公室，并在县精神文明建设指导委员会的领导下，抓好全县精神文明建设工作；完成省州委宣传部和县委交办的其它任务。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即中共金平县委宣传部。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制15人，事业编制5人。在职实有20人，即财政全供养20人。离退休人员2人，其中：退休2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县委宣传部总收入263.80万元，其中：一般公共预算263.80万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入263.80万元，其中，本年收入263.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.80万元（本级财力263.80万元）。

　　2017年部门预算总支出263.80万元，其中：基本支出205.80万元，占总支出的78.01％，项目支出58万元，占总支出的21.99％。按支出功能科目分类， “一般公共服务支出－宣传事务—行政运行”主要反映工资福利支出157.23万元（其中：基本工资52.94万元，津贴补贴104.05万元，其他工资福利支出0.24万元）、商品和服务支出8.00万元（其中：在职公用经费8.00万元）、对个人和家庭补助支出6.00万元（其中自治州津贴6.00万元）、项目支出58.00万元；“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”主要反映商品和服务支出0.08万元（其中离退休公用经费0.08万元）、对个人和家庭补助支出0.60万元（其中自治州津贴0.60万元）；“ 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗” 主要反映对个人和家庭补助支出15.05万元（其中医疗经费15.05万元）；“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出主要反映对个人和家庭补助支出18.84万元（其中住房公积金18.84万元）。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障本部门正常运转的日常支出205.80万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出157.23万元，占基本支出的76.40％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）8.08万元，占基本支出的3.93％；对个人和家庭补助支出40.49万元，占基本支出的19.67%。与上年对比，基本支出比上年增加35.34万元，增加了20.73%，增加的原因主要是上年年末调整工资标准。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障本部门为完成特定的行政工作任务发展目标，部门预算项目总支出58万元，其中报社经费15万元，用于稿费、印刷费等开支；常委工作经费5万元，乡村大舞台经费10万元、新闻宣传奖励10万元、对外宣传经费5万元、多彩金平5万元、文明办专项经费5万元，文化产业办专项经费3万元。与上年67万元对比，减少9万元，减少了13.43%。减少的原因主要是项目经费预算减少，如文化产业办专项经费预算减少2万元，报社经费预算减少2万元,对外宣传经费预算减少5万元。

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）金平县委宣传部财政拨款“三公”经费预算2017年情况说明如下： 

　　　　1.因公出国（境）经费 

　　　2017年金平县委宣传部根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。 

　　　　2.公务接待费 

　　　　2017年金平县委宣传部拟安排公务接待费预算10.8万元，主要用于接待省、州、县新闻媒体以及各部门乡镇挂钩联系点检查工作、业务交流等产生的费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费 

　　　2017年金平县委宣传部拟安排公车购置及运行维护费13.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费13.5万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）“三公”经费增减变化原因等说明

　　金平县委宣传部财政拨款“三公”经费2017年预算数24.3万元，比上年年初预算数27万元减少2.7万元，减少了10%。其中：公务接待费10.8万元，比上年年初预算12万元减少1.2万元，减少10%；公务用车运行费预算数13.5万元，比上年年初预算数15万元减少了1.5万元，减少10%。无因公出国（境）费预算支出。2017年年初预算数比上年年初预算数减少原因：严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制各项开支。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县委宣传部2017年机关运行经费财政拨款预算8.08万元，比上年年初预算数9.64万元减少1.56万元，减少16.18%。减少原因是由于公务用车改革，没有作车辆经费预算，机关运行经费减少。

　　（二）政府性基金预算支出情况说明

　　金平县委宣传部2017年没有政府性基金预算财政拨款支出。

　　（三）政府采购情况

　　金平县委宣传部2017年没有政府采购预算财政拨款支出。

　　七、名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理

　　基本支出，指为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。包括新闻宣传报道、对外宣传、新闻出版、文化产业等项目支出。

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。反映为保障机构运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、市内交通费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指政府提供一般公共服务的支出，反映中国共产党宣传部门的基本支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。