金平县人民政府办公室2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　六、机关运行经费安排说明

　　七、政府采购安排说明

　　八、政府性基金预算的说明

　　九、其他专业性名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　1.承办红河州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和金平县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州人民政府及其部门转由金平县人民政府办理的其他事项。

　　2.负责金平县人民政府会议的准备工作，协助金平县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助金平县人民政府领导组织起草或审核以金平县人民政府、金平县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示金平县人民政府的事项，提出办理意见，报金平县人民政府领导审批。

　　5.根据金平县人民政府领导的指示，对金平县人民政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报金平县人民政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共金平县委、金平县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草金平县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和金平县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责金平县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇人民政府和金平县人民政府各部门对金平县人民政府决定事项及金平县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向金平县人民政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由金平县人民政府和金平县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.负责金平县人民政府应急值守工作。协助金平县人民政府领导做好需由金平县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向金平县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实金平县人民政府领导指示。

　　11.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给金平县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县政府领导交办的信访事项。

　　12.负责全县政务信息工作。

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

　　14承办金平县人民政府和金平县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　2017年县政府办公室继续围绕县委、县政府中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断增强“参与政务、管理事务、协调服务”的能力，努力把“服务大局、服务基层、服务群众”三项服务工作提高到一个新的水平。重点做好六个方面的工作。

　　1.强化大局意识，增强工作责任

　　明确政府办工作是服从和服务于全县经济社会发展建设这一中心，始终把政府办工作放在全县工作大局中去考虑。发挥好承上启下、沟通内外、协调左右的职能作用。从大局出发、以大局为重、为大局服务，真正把服务大局充分体现在以文辅政、综合协调、会务活动、信息调研、督查督办等各项工作中，做到辅政有道、督查有力、服务有方。实现办文高质量、办会高水平、办事高效率的目标。

　　2.立足以文辅政，提高服务水平

　　一是切实提高办文办会质量。严格办文程序，坚持限时办结制度，进一步规范、及时运转各类公文。严把文件法律、政策、文字、格式、用印、装订关口，不断提高办文质量，做到内容实、质量高、运行快。扎实搞好会前准备、会中服务、会后督办，提高办会质量，确保会议效果。二是更加注重信息调研工作。紧扣政府中心工作和全县发展大局，及时、准确、快捷地反馈项目建设、民生工程、安全稳定等重点工作和阶段性热难点问题方面的信息。积极主动深入到乡镇和县直单位进行调研，撰写调研报告，为领导提供科学决策依据。

　　3.注重综合协调，确保高效运行

　　突出县政府办桥梁纽带作用，加强与上级单位和业务主管部门联系，增强工作积极主动性。注重乡镇、部门之间的综合协调，确保政令畅通，反馈及时。认真做好政府领导之间的工作协调与衔接，统筹安排会议活动，确保政务工作规范科学运转。抓好工作人员之间协作配合，确保工作不脱节、不拖延。继续深入推进公务用车制度改革工作，尽快形成高效、实用、有序的公务用车平台管理制度。

　　4.强化督促检查，提升行政效能

　　进一步完善督查机制，拓宽领域，突出重点，采取专项督查与综合督查、常规督查等方式相结合，对政府年初细化分解的重点工作、重要事项进行定期督查督办；对阶段性重点工作和政府领导交办事项进行跟踪督办；对人大代表建议和政协委员提案办理进行有效督查，并对督办件实行“三定”，即定部门牵头，定人员落实，定时间反馈。确保全县整体工作有效推进。

　　5.加强应急值班，健全应急体系

　　高度重视应急值班工作，进一步完善应急预案，提高预防和处置突发事件的能力。加强值班和信息报告工作，应急值班要严格落实24小时值班、领导带班等制度；对较大以上突发事件要在第一时间报告，提高信息报告的及时性和准确性。

　　6.加强自身建设，树立良好形象

　　认真按照县委、县政府的统一部署和要求，继续巩固和深入学习“三严三实”“两学一做”取得的学习成效，扎实开展扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。继续发扬政府办公室多年来艰苦奋斗、团结协作、严谨务实的优良作风。树立优质、科学、高效的服务理念，以“为领导服务要主动多汇报、为机关服务要协调多交流、为基层服务要热情多帮困”为服务准则，不断完善内部管理、改进工作方法、强化自身素质，提升服务民生办实事、服务领导好参谋的能力和水平。

　　二、部门预算编制情况

　　2017年金平县人民政府办公室编制2017年部门预算的指导思想是围绕部门预算法的指导思想和2017年金平县人民政府办公室的主要工作为核心、按照财会计法和财经纪律的相关要求为基本原则、同时在财政部门的统一要求下编制2017年的部门预算。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人41人，其中：财政全供养41人；在编实有车辆2辆。离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县人民政府办公室预算总收入718.77万元，其中：公共财政预算718.77万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2017年部门预算总支出718.77万元，其中：基本支出423.77万元，占总支出的59％，项目支出295万元，占总支出的41％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010301行政运行”支出，主要反映在职人员工资及公用经费的支出、“2010302 一般行政管理事务”支出，主要反映政府部门应急管理工作的日常开支的7万元支出、“2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”，主要反映政府部门2017年在办公场所维护及办公设备购置方面的支出38万元、“2080501 行政事业单位离退休“主要反映离退休人员的工资及公务费用的支出、“2080802  伤残抚恤“主要反映对工伤人员补助方面的支出、“2101101行政单位医疗“主要反映人员医疗方面的支出、“2210201住房公积金“主要反映财政对在职人员住房方面补助的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平县人民政府办公室机构正常运转的日常支出423.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出404.29万元，占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费19.48万元（商品和服务支出），占基本支出的5％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障金平县人民政府办公室机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295万元，如机构运行费80万元、县长及常务副县长工作经费49万元、法制宣传经费5万元、政务督查经费5万元、政务信息经费5万元、人大及政协提案经费36万元、信访视屏接待会议系统设备租赁费14万元、电子政府外网横向和纵向电路租赁费30万元、政务公开2万元、应急值班费7万元、慰问金24万元、办公场所维护及办公设备购置费38万元，主要反映机关事务、法制工作、政务督查、政务信息等方面的开支。与上年项目支出189万元增加106万元，增幅56％。

　　2016年金平县政府办预算收支634.08万元，2017年预算收支978.77万元，增加344.69万元，增幅55﹪。其中2016年基本支出收支445.08，项目支出收支189万元；2017年基本支出收683.77万元，项目预算收支295万元。基本支出增加238.69万元，增幅54﹪；项目支出增加106万元，增幅56﹪。

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　金平县人民政府办公室2017年财政拨款“三公”经费预算总额125万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出70万元，公务接待费支出55万元。

　　2017年“三公”经费预算数比2016年决算数增加7万元，增加的主要原因是：政府新增了一个负责全县负责打私工作的缉私领导小组和市场相关价格上涨的因素等。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年金平县人民政府办公室预算因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2016年决算没有变化。

　　（二）2017年金平县人民政府办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费70万元。其中：购置费0万元，和去年没有变化；运行维护费70万元，比2016年预算减少8万元，减幅11℅，主要用于保障整个政府部门开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县人民政府办公室预算接待费开支55万元。公务接待费比2016年预算增加15万元，增幅38℅，主要用于接待保障整个政府部门开展日常工作产生的费用。

　　六、机关运行经费安排说明

　　2016年为了保障机关正常运转，2016年预算189万元，2017年预算295万元，增加106万元，增幅56﹪（预算中的项目预算）。

　　七、政府采购安排说明

　　我单位按照政府采购和县级采购管理办法，我单位采购都是按照采购相关手续办理。但是在县级预算中，县级预算没有安排填报相关表格，所以2017年我办预算政府采购都没有作说明。

　　八、政府性基金预算的说明

　　我单位2016年、2017年都不存在政府性基金收入，收入为0元。

　　九、其他专业性名词解释

　　一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　社会保障和就业支出，主要是本单位退休人员工资支出。

　　医疗卫生和计划生育支出，主要是本单位按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　一般公共服务支持，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　住房障支出，主要是本单位按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　基本支出，中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　项目支出，指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。