金平县政务服务管理局2017年部门预算情况说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、当年取得的主要事业成效

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、公共预算财政拨款支出预算情况

　　六、“三公”经费预算情况说明

　　七、机关运行经费说明

　　八、政府采购安排说明

　　九、专业性较强名词解释

　　按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　（二）公共资源交易中心主要职责

　　主要履行对全县涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法行政机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。

　　（三）县政务服务中心和投资项目审批中心主要职能职责

　　依法受理、办理本部门按时规定纳入政务服务中心和投资项目审批中心的服务事项，指导申请人填报所需申请材料；依据本部门授权及政务服务操作规范实施政务服务；依据本部门授权，只进行形式要件审查的政务服务事项。

　　（四）机构情况，包括当年变动情况及原因

　　根据金机编【2011】35号文件精神，核定人员编制16名，其中：行政编制6名，事业编制10名。

　　（五）人员情况，包括当年变动情况及原因

　　根据本单位工作需要，行政编制设局长1名，副局长1名，科员2名，工勤人员2名；事业编制设事业人员9名，工勤1名。

　　与上年相比，编制无变动，2016年编制数16人,2017年编制数为16。年末实有人数16人，行政4人，其中：公务员2人，机关工勤人员2人；事业人员12人，其中工勤岗3人。比上年增加1人，因工作需要调入安置退伍军人（事业工勤岗）1名 。

　　二、当年取得的主要事业成效

　　（一）积极推进行政审批制度改革

　　第一，切实落实权力清单制度。为切实解决我县行政审批制度改革中存在的问题，要求县级各部门积极作为，拿出实际行动。县编办要切实履行责任，发挥职能作用。认真研究“三定”方案，明确各部门职能、职责总体框架和任务，认真思考如何做到审批事项各司其职、各负其责，权责清晰，避免互为前置、互相推诿。

　　第二，认真梳理审批事项。根据《云南省行政许可项目目录管理办法》（云政发〔2014〕12号）文件的规定，我县对金平县县级行政审批目录进行了认真清理，依法对目录进行了规范。经金平县人民政府研究，决定29个县级部门保留行政审批项目141项和子项148项，2个县内省以下垂直管理单位保留行政审批项目4项和子项目6项。并按程序向社会公布了《金平县县级行政审批项目目录》，接受社会监督，广泛听取社会各界的意见和建议。

　　为继续深化行政审批制度改革，切实推进行政审批网上服务大厅建设和行政审批项目目录管理工作，我县严格按照省、州要求，已完成金平县行政审批网上服务上厅（简称网上大厅）建设工作，完成了硬件设施的采购及安装调试工作，并组织各相关部门完成网上大厅综合演练工作，为网上大厅正式运行奠定了基础。

　　第三，切实提高服务效率。目前进驻我县政务服务中心的窗口单位有发改、工商信、民政、国土、环保、住建、交通、农业、林业、水务、文体、卫生、食药监、气象、质监、妇幼院、财保公司17家单位，涉及行政许可项目98项，便民服务事项42项，其中：人社局分中心涉及行政许可事项2项，便民服务事项36项。第三，努力提高服务意识。要求全体干部职工要切实树立起加快行政审批制度改革的紧迫感和责任感，结合开展“党的群众路线教育实践活动”及“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，把提高服务意识的作为一项重要工作来抓，以新一轮行政审批制度改革引领自身职能转变，努力消除审批环节“中梗阻”，打通联系服务群众“最后一公里”。

　　2016年1至12月，金平县政务服务中心累计受理办件61014件，办结61015件，咨询服务11621件，其中：行政许可审批事项受理5184件，办结5184件；非行政许可审批事项受理2527件，办结2527件；便民服务事项受理53585件，办结53587件；现场办好结54666件；按时办结率100%，接待办事群众52001人（次），满意率测评为100%。

　　（二）加强政务服务管理系统能力建设

　　我县投资项目审批涉及15家单位：发改局、国土局、林业局、水务局、环保局、住建局、安监局、文体局、人防办、工商信局、地震局、移民局、气象局、消防大队、供电局，涉及投资项目行政审批和管理服务事项项目共75项。除安监局、移民局、消防大队外（只涉及项目备案），其余12家单位均按要求进驻投资项目审批中心，涉及行政许可审批事项50项、管理服务事项19项。按要求实行统一申报受理，在县投资项目审批中心设立了综合接件窗口，实行一窗申报，统一分发，一窗取件。接件窗口人员由县政务局抽调工作人员到窗口接件。2015年1-12月，投资项目审批中心共接件72个项目，涉及事项85件，投资概算15.72亿元，按审批类型分：审批类68个、核准类3个、备案1个；按审批方式分：并联项目38个、联动项目40个、代办项目0个；按事项审批状态分：审查中0件，办理中26件，准予审批62件，不准予审批1件，超时事项0件，按时办结率100%。服务事项在办理过程中，不存在受理超时或办理超时的情况。

　　（三）切实推进交易中心标准化建设、规范化运作

　　金平县交易中心根据职能划转和人员到位情况，目前已将工程建设招投标、国有产权交易、政府采购、药品集中采购（含医疗器械、医用耗材）、土地和矿产交易、司法行政机关罚没物品拍卖纳入中心交易和管理，并制定了交易流程均已上墙公示，严格遵照执行。

　　县公共资源交易中心设有3个交易厅、3个评标室和1个监标室。一楼大厅配备了LED显示屏，用于及时发布相关交易信息及相关法律法规，2个交易厅分别配备了LED屏和投影仪。评标室内配备了电子评标系统，监标室配备了电子监控系统，2014年6月起，实现了所有开标、评标过程音像均可实时显示并保存，实现了电子监察对公共资源交易的全方位、全过程监督。在交易的过程中，严格按照相关规定邀请监督部门进行全程监督，有效杜绝了交易过程中出现不规范的操作。

　　工作中不断加强评标专家库建设，逐步规范了我县交易评标程序，目前评标专家库共有129人，其中：工程建设类75人（水利14人、住建20人、公路9人、环保4人、农艺8人、林业15人、国土5人），政府采购类54人。

　　2016年1-12月，公共资源交易中心共受理交易项目335个，交易总金额24005.07万元，预算总金额25221.1万元，节约资金1216.08万元，其中：工程建设交易项目65个，预算资金17931.87万元，交易金额17199.59万元，节约资金732.28万元，平均节约率4.08%；政府采购交易项目258项，预算资金7126.68万元，交易金额6661.08万元，节约资金465.6万元，平均节约率6.53%；医疗器械采购交易项目12项，预算资金162.55万元，交易金额144.4万元，节约资金18.15万元，平均节约率11.17%；国有交权交易项目4项，交易金额307.35万元；土地矿产资源交易74宗，交易金额770.72万元。

　　（四）推进县、乡、村三级政务服务体系建设

　　以县政务服务中心为依托，进一步完善和规范县、乡、村三级政务服务体系建设，发挥中心行政审批、政务服务、政务公开、政务查询、行政投诉五大功能。全县乡镇13个为民服务中心、97个村委会（社区）为民服务站建设工作已基本完成，对建设达标的为民服务中心进行了合格验收，督促未达标的乡镇加快建设。对急需进驻事项进行清理，确定了新型农村合作医疗、劳动保障、民政、村镇个人住宅建设许可证、生育服务证办理等一批群众急需办理的事项先期进入服务中心，其它与群众生产生活密切相关的服务项目将逐步进驻服务中心。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2016年编制数为16人，年末实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　四、部门预算总体情况

　　2017年金平县政务服务管理局部门（单位）预算总收入239.21万元，其中：财政拨款收入239.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。

　　部门预算总支出239.21万元，其中：基本支出129.21万元，占总支出的54％；项目支出110万元，占总支出的46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况。2017年用于保障政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.21万元。与上年对比减少，原因分析是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。

　　（二）项目支出情况。2017年用于保障政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元。与上年对比有增减变化，原因是本年县级机关公务用车保障中心项目支出经费预算100万元。

　　五、公共预算财政拨款支出预算情况

　　2017年部门公共预算财政拨款支出239.21万元,占本年支出合计100%。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出239.21万元，主要用于行政运行支出129.21万元，项目支出110万元。

　　（二）外交支出0万元。

　　（三）国防支出0万元。

　　（四）公共安全支出0万元。

　　（五）教育支出0万元。

　　六、“三公”经费预算情况说明

　　政务服务管理局2017年财政拨款“三公”经费预算总额7.83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，公务接待费支出5.58万元。

　　2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.87万元，减少的原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出，其中公务用车较上年有所增加原因是本年支出含有上年发生的费用。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年政务服务管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。与上年相比，无任何变化情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年政务服务管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2.25万元。其中：购置费0万元，无购置公务用车情况。运行维护费2.25万元， 2017年预算减少0.25万元。

　　（三）公务接待费

　　2016年政务服务管理局共执行国内公务接待14批次，140人，公务接待费开支0.7万元，主要用于接待州级下来调研和乡镇上来协调工作产生的费用。2017年公务接待费预算5.58万元，比上年减少0.62万元。

　　七、机关运行经费说明

　　金平县县级机关公务用车保障中心属金平县政务局下属事业单位，由于２０１６年作部门预算时金平县县级机关公务用车保障中心还没成立，但2016年11月正常运行，已经产生公务费用，所金平县县级机关公务用车保障中心无机关运行费。

　　八、政府采购安排说明

　　由于金平县政务局2017年作部门预算时各项办公设备已尚未到报废年限，所以没当独预算政府采购项目。

　　九、专业性较强名词解释

　　财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

　　一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是部门拨入各项工作经费等。

　　基本支出：指为保证我局机关和派出机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等曰常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事务目标而发生的各项开支。包括行政许可、消费者权益保护、特种设备监管、标准化计量认证庥可、食品安全监督及培训等项目支出。

　　“三公”经费：指我局机关和派出机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。