金平县教师进修学校2017年部门预算情况说明

　　目录

　　一、基本职责职能

　　二、人员编制怀情况

　　三、2017年预算收入支出情况

　　四、对今后部门预算工作的建议和意见

　　五、机关运行经费安排情况

　　六、政府采购安排说明

　　七、名词解释

　　一、基本职责职能

　　我校的职能培训中小学教师，提高中小学教师业务技能，开展中小学教师履职晋级培训及考试。

　　二、人员编制怀情况

　　金平县教师进修学校总编制20名。在职人员总数20人，其中：事业专技人员15名（高级讲师< 中专>5名），高级教师< 中学>6名，讲师< 中专>1名，一级教师< 中学>3名）；事业管理人员2名（八级）；事业工勤人员3名（三级1名，4级1名，5级1名）；退休人员21人。

　　三、2017年预算收入支出情况

　　2017年部门预算收入总数252.89万元：2050801（教师进修）款195.36万元，较2016年168.51增加26.85元；2080502（社会保障和就业支出、事业单位离退休、伤残抚恤）款7.97万元。2101102（医疗卫生与计划生育支出）26.96万元；2210201（住房保障支出）款22.60万元，较2016年17.86万元增加4.74万元； 2017年部门预算支出总数252.89万元，较2016年部门预算支出总数309.26万元，减少56.37（自2017年起，退休人员工资已整体移交至社保局，故财政不再统一预算。）元。

　　2017年部门预算基本支出预算总数252.89万元，其中：工资福利支出188.32商品和服务支出0.84万元，对个人和家庭补助63.73万元。

　　四、对今后部门预算工作的建议和意见

　　中小学校部门预算工作是一项系统复杂、数据量大、涉及面广的财务工作，对相关工作人员的业务素质要求较高。因此，建议：1.上级相关部门加强学校财务人员业务工作重要性和严肃性的教育，不能胜任的应该及时更换；2.建议上级主管部门认真落实上级政策文件，尽早解决金平县教师进修学校公用经费的预算工作（我们已多次向上级报告过，但未果。），既然有部门的存在，就有其合法性和合理性，理所当然，也该予以预算相应的公用经费。

　　五、机关运行经费安排情况

　　我单位无车辆编制，无机关运行经费

　　六、政府采购安排说明

　　我单位因为办公设备的老化已达到报废年限，需购置新的办公设备

　　七、名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）上年结转，为各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（五）结转下年，为各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　（六）基本支出，指为保证本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（七）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（八）三公"经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（九）机关运行经费：保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。