金平县政协2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费安排支出情况

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（三）政府性基金预算的说明

　　七、机关运行经费说明

　　八、政府采购安排说明

　　九、专业性较强名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。组织各种层次的协商议政活动，围绕党委政府的中心工作，抓住社会发展中的全局性问题建言献策，通过调研和视察对各项工作开展民主监督，反映社情民意，为促进我县经济社会发展服务。

　　二、部门预算编制情况

　　以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财政政策，按照县财政的有关规定，有的放矢地编制本单位预算。在编制过程中坚持依法行政及收支平衡和有保有压、确保重点的原则，综合平衡，不编赤字预算。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即金平县政协。金平县政协下设“七委一室”，即：办公室、提案委、经济委、人口资源环境委、文史委、科教文卫体和社会法制委、民族宗教港澳台侨外事委、委员联络委。办公室下设财务室及文印室。县政协共有编制21人，其中行政编制15人，工勤编制6人。年初在职实有人数39人，全是财政供养人员。退休人员18人。车辆编制1辆，实有车辆4辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年部门财务总收入519.54万元，其中：一般公共财政预算519.54万元。

　　2017年部门财政拨款收入519.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.54万元（本级财力519.54万元）。

　　2017年部门预算总支出519.54万元，其中：基本支出457.44万元，占总支出的88.05%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－政协事务—行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务支出”；“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”；“ 医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗”；“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于单位正常运转的日常支出457.44万元，其

　　中：在职基本工资，津贴补贴等工资福利支出342.47万元，占基本支出的74.87％。比上年的251.61万元增加90.86万元，比上年增加36.11%，增加原因是：人员增加，工资增加。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）16.72万元，占基本支出的3.66%，比上年的18.80万元减少2.08万元，比上年减少11.06%。减少的原因是：执行公车改革后，车辆保有辆只有1辆，车辆经费只有1辆。对个人及家庭的补助98.25万元，占基本支出的21.48％，比上年的207.52万元减少109.27万元，减少52.66%，减少的原因是：退休人员工资纳入社保预算，在职和退休人员自治州津贴只预算三个月。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于单位正常运转的日常支出62.10万元。其中：商品和服务支出中2010201行政运行34万元（注：主席工作经费5万元；副主席工作经费8万元；专委室工作经费16万元；议题调研经费5万元），占项目支出的54.75％；比上年的57.10万元增加5万元，比上年增加8.76%。增加原因是：今年新增议题调研经费5万元。2010204政协会议10万元，占项目支出的16.10％；2010205委员视察18.10万元，占项目支出的29.15％。

　　（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）经费

　　 2017年金平县政协根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　2.公务接待费

　　2017县政协拟安排公务接待费预算48万元，主要用于接待省、州、县政协到金平调研、视察、业务交流和各乡镇及村委会汇报工作等产生的费用。2017年比2016年度安排的公务接待费预算48.60万元少0.6万元，原因是：我单位严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，压缩开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2017年县政协拟安排公车购置及运行维护费19万元，主要用于保障单位干部职工出差、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年比2016年安排公车购置及运行维护费预算19.44万元少0.44万元，原因是：本年公务用车取消，减少了公务用车运行维护费。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费安排支出情况

　　金平县政协2017年机关运行经费安排支出78.10万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年度县政协政府采购支出4.04万元，2017年度政府采购安排6万元，主要用于办公设备购置。

　　（三）政府性基金预算的说明

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

　　（二）一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。

　　（三）其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是部门拨入各项工作经费等。

　　（四）基本支出：指为保证我局机关和派出机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等曰常公用经费两部分。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事务目标而发生的各项开支。包括行政许可、消费者权益保护、特种设备监管、标准化计量认证庥可、食品安全监督及培训等项目支出。

　　（六）“三公”经费：指我局机关和派出机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。