金平县总工会2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　六、机关运行经费安排说明

　　七、政府采购情况

　　八、政府性基金预算的说明

　　九、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　金平县总工会作为社会团体机关，其基本职能是：代表和维护职工合法权益。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县总工会编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是金平县总工会。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。离退休人员4人，其中：退休4人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　20178年金平县总工会财务总收入79.02万元，其中：一般公共预算79.02万元。

　　2017年部门财政拨款收入79.02万元，其中，本年收入79.02万元，上年结转收入19.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.02万元（本级财力79.02万元）。

　　2017年部门预算总支出98.7万元，其中：基本支出98.07万元，占总支出的99％，项目支出0.63万元，占总支出的1％。按支出功能科目分类

　　2017年用于保障金平县总工会正常运转的日常支出98.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的27.44％。与上年对比增加了1.92%，增减变化的原因主要是把送温暖活动、品牌活动等支出列入其他商品和服务支出。

　　五、三公”经费预算情况说明

　　三公经费预算数

　　三公经费增减变化原因

　　按财政要求“三公”经费要在上年基础上减少10%，所以金平县总工会2017年三公经费预算数在2016年的基础上下降。

　　六、机关运行经费安排说明

　　2016年为了保障机关正常运转，2016年预算81.27万元，2017年预算65.82万元，减少了15.45万元，降幅34.65﹪，机关运行经费降低的原因是2017年预算工资福利和商品服务支出经费下降。

　　七、政府采购情况。金平县总工会2017年没有政府采购预算支出。

　　八、政府性基金预算的说明

　　金平县总工会2016年、2017年都不存在政府性基金收入，收入为0元（详见附件一）。

　　九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　社会保障和就业支出，主要是退休人员工资支出。

　　医疗卫生和计划生育支出，主要是按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　一般公共服务支出，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　住房保障支出，主要是按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　项目支出，指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　附件一：政府性基金预算支出表