档案局2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门概况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　五、政府采购安排说明

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　七、机关运行经费安排情况

　　八、专业性名词解释

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　金平县档案局的主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家、省有关档案工作的方针、政策，起草全县档案工作规定，制定相关规范性文件并组织实施；对全县档案工作进行统筹规划、管理；承担全县档案局馆及机关、企事业单位、其他组织档案工作的指导、监督、检查。

　　2017年，全县档案工作总体要求是：组织开展档案科研、宣传、保护工作；负责全县档案人员队伍建设与业务培训；征集接收、集中保管县级机关企事业单位到期档案、重大活动档案、珍贵特色档案、公开现行文件；运用信息化手段，开发档案信息资源，提供档案及现行文件利用；开展档案编研工作，举办档案展览；开展档案学术交流，承办档案工作外事活动。

　　二、部门概况

　　金平县档案局、金平县档案馆实行一套人马、两块牌子，为县政府直属事业单位，属于参照公务员法管理的事业单位，人员编制档案局有职工13人，其中在职10人、退休3人（工资预备移交社保中心发放），内设办公室、业务指导科、档案管理科、政策法规科。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年金平县档案局收入预算总额为112.68万元，其中：当年财政拨款收入112.68万元，相应安排支出预算112.68万元，其中：在职人员工资支出81.2万元，日常公用支出4万元，项目支出5万元，对个人和家庭的补助支出22.48万元（其中退休人员工资12.74万元、住房公积金9.74万元）。2017预算数据拨款数139.28万元，而2017年指标文件拨款数为112.68万元，相差26.6万元的原因是医疗保险经费8.72万元、养老保险、职业年金13.86万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　金平县档案局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障金平县档案局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2017年金平县档案局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出93.2万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成金平县档案局特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括人员支出和日常公用支出等方面支出。

　　（二）社会保障和住房支出9.74万元，主要用于：局机关退休人员及在职人员公积金支出。

　　（三）项目支出5万元，主要用于：金平县档案局档案保管保护、档案数字化、档案馆维修等支出。

　　（四）商品服务支出及对个人家庭补助支出4.74万元主要有于退休公用经费等的支出。

　　（五）我单位没有没有政府性基金，所以政府性基金预算表没有数字。我单位预算收入和支出相比上年有所增长，是因为工资制度的改革，工资福利款项增加，而社会保障和就业支出大幅度减少是因为退休人员的工资和福利由社保发放。

　　五、政府采购安排说明

　　我单位2017年度没有政府采购事项，所以无采购经费安排。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费1.1万元。其他收入支出公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费1.7万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　（二）公务用车运行维护费与2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1轿车辆（参加公务用车制度改革已经封存），多功能乘用车无。

　　2017年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险、公务用车平台预存等方面支出，主要保障局机关工作的正常开展。

　　七、机关运行经费安排情况

　　我单位的运行经费主要是办公费用及办公用品支出及公务接待等。安排办公费用5万元，主要用于办公费用的购买及办公室的各种开支等；较上年有所减少，是为了节约开支，缩减经费预算。

　　八、专业性名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　以上说明是金平县档案局2017年预算收入和预算支出的编制说明。