中共金平县委组织部2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　六、机关运行经费安排说明

　　七、政府采购安排说明

　　八、政府性基金预算的说明

　　九、其他专业性名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：中共金平县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能。

　　二、部门预算编制情况

　　中共金平县委组织部编制2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三五、六中全会和省委九届十次全会、市委三届五次全会精神和区委四届五次全会，按照中央、省、市和区委、区政府的决策部署，深化财税体制改革，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；加强预算绩效管理，提高预算编制的完整性、准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，2017年预算编制的总体要求是：主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是中共金平县委组织部。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制24人，其中：行政编制22人，事业编制0人，工勤编制2人。,在职实有20人，其中：财政全供养20人。离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年中共金平县委组织部财务总收入450.69万元，其中：一般公共预算450.69万元。

　　2017年部门财政拨款收入450.69万元，其中，本年收入450.69万元，上年结转收入428.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.69万元（本级财力450.69万元）。

　　2017年部门预算总支出450.69万元，其中：基本支出450.69万元，占总支出的100％。

　　按支出功能科目分类

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障中共金平县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的32.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的55.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年中共金平县委组织部无项目支出预算。

　　2016年我部预算收支368.95万元，2017年预算收支450.69万元，增加81.74万元，增幅22.15﹪。其中2016年预算基本支出收支189.01万元，项目支出收支179.94万元；2017年预算基本支出收支450.69万元，项目支出预算收支0万元。基本支出增加261.68万元，增幅138.45﹪；项目支出减少179.94万元，降幅100﹪。增减变化原因主要是2016年经费补助收入列入项目支出，2017年经费补助收入列入基本支出中的经费补助。

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　三公经费预算数与上年对比情况

　　按财政要求“三公”经费要在上年基础上减少10%，所以我部2017年三公经费预算数在2016年的基础上下降10%。

　　六、机关运行经费安排说明

　　2016年为了保障机关正常运转，2016年预算10.48万元，2017年预算8.08万元，减少了2.4万元，降幅22.9﹪，机关运行经费降低的原因是2017年预算无车辆经费和2017年单位人员调出。

　　七、政府采购安排说明

　　我部按照政府采购和县级采购管理办法，我部采购均按照采购相关手续办理。但是在县级预算中，县级预算没有安排填报相关表格，所以2017年我部预算政府采购都没有作说明。

　　八、政府性基金预算的说明

　　我部2016年、2017年都不存在政府性基金收入，收入为0元（详见附件一）。

　　九、其他专业性名词解释

　　一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　社会保障和就业支出，主要是退休人员工资支出。

　　医疗卫生和计划生育支出，主要是按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　一般公共服务支出，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　住房保障支出，主要是按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　项目支出，指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。